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采購流程及采購流程圖 1 采購過程 1.1 公司制訂并實施《供應商評價與選擇程序》 、《采購過程控制程序》 、《采購產品 驗證程序》 對供方的評定、采購過程和采購產品的驗證等進行控制，確保所采購的產品或服務符合規定 的要求。 PMC 部是采購過程的歸口管理部門。 1.2 公司確保按如下要求預先評定供方： A、根據公司的需要，按提供產品或服務的能力評價和選擇供方； B、明確各類供方的評定方式和評審程度； C、根據公司的需要，按規定的周期選定或重新選定或評價供方； D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定； E、形成并保留相關的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。 2 采購信息 2.1 公司采用統一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關 的驗證要求。 2.2 公司在相關文件中明確采購的審批要求和采購員資格。 2.3 在相關的采購文件中明確如下信息要求： A、產
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標準采購業務流程 供應商 質量部 倉庫 財務部 采購部 生產計劃部 采 購 申 請 采 購 訂 單 收 貨 與 入 庫 結 算 與 付 款 審核采購 申請 匯總采購 申請 下達采購 訂單 質量檢驗 使用部門 領用 收款 合格不合格 采購申請 采購訂單 采購發票 付款單 應付單 收料通知單 采購入庫退料單 付款申請單 預付款 資產采購業務流程 供應商 采購部 倉庫 行政部 財務部 需求部門 購 置 申 請 進 行 采 購 資 產 接 收 付 款 資產申請審核申請 庫存 滿足 采購申請采購訂單 下達采購 訂單 資產 接收 到票，先做資 產卡片 資產領用 資產收料 通知單 到票，再做 應付單 收款 付款單 是 否 不合格 合格 資產退料 采購發票 資產領用 付款申請單 預付款 科研經費使用流程 院部處室 科研處 后勤處 財務處 立 項 申 請 使 用 審 批 費 用 開 支 付款單 到票，錄入
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