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更新時間:2025.06.08
采購部門管理制度及操作流程

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采購部門管理制度及操作流程 一、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本, 滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求, 進一步規(guī)范物資采購流程, 加強與各 部門間的配合,特制訂本制度。 二、適用范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品。 三、基本原則 采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必 須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并 綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。 四、工作程序 一)采購申請 1. 采購之前,物品需求人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量, 需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。 2. 緊急采購時,由物品需求人在“物品申請單”上注明“緊急 采購”字樣,以便及時處理。 3. 若撤銷采購,應(yīng)立即通知采購部人員,以免造成不必要的損 失。 4. 由于廠房具市場較遠,為了節(jié)省成本,本制度在穩(wěn)定以后, 將周一和周四定為本公司的采

采購流程及采購流程圖2

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采購流程及采購流程圖 1 采購過程 1.1 公司制訂并實施《供應(yīng)商評價與選擇程序》 、《采購過程控制程序》 、《采購產(chǎn)品 驗證程序》 對供方的評定、采購過程和采購產(chǎn)品的驗證等進行控制,確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定 的要求。 PMC 部是采購過程的歸口管理部門。 1.2 公司確保按如下要求預(yù)先評定供方: A、根據(jù)公司的需要,按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評價和選擇供方; B、明確各類供方的評定方式和評審程度; C、根據(jù)公司的需要,按規(guī)定的周期選定或重新選定或評價供方; D、評定合格的供方列表明確,以便公司采購時選定; E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料,包括可能要求采取的糾正措施要求。 2 采購信息 2.1 公司采用統(tǒng)一的采購文件,在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關(guān) 的驗證要求。 2.2 公司在相關(guān)文件中明確采購的審批要求和采購員資格。 2.3 在相關(guān)的采購文件中明確如下信息要求: A、產(chǎn)

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