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更新時間：2025.05.10
質量風險管理制度

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文件名稱 質量風險管理制度 文件編碼 起草： 審核： 批準： 執行日期： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 頒發部門 執行部門 修訂情況 1、【目的】：建立質量風險管理制度，規范各直營店、加盟店、預加盟店在經營中質量風險 的評估、控制與審核操作行為，降低門店經營活動中質量風險。 2、【依據】：《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及其實施細則等 相關法律法規、企業質量管理制度。 3、【范圍】：適用于本公司所有直營店、加盟店的經營活動中質量風險的評估、控制與審核 的管理，對預加盟店加盟前的質量考察、評估。 4、【責任】： 質量領導小組：負責對風險評估作出結論并將結論通報至總經理辦公室。 總經理辦公室：負責組織質量管理部及相關管理人員進行質量風險評估、控制與審核協調等相 關事宜，指導相關部門做好風險評估工作，并將質量領導小組最終評估結果以書面形式通知被 檢查評估單

擔保公司風險管理制度及流程

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1 擔保公司風險管理制度 第一章 總則 第一條 為規范公司擔保行為，保證擔保業務工作質量和效率，特制定本制度。 第二條 公司從事擔保業務應遵守國家的法律法規和公司規章制度，遵循平等、自 愿、公平、誠實信用和風險可控的原則。 第二章 擔保業務流程 第三條 擔保業務流程主要包括： ? 客戶申請 ? 擔保立項 ? 項目初審 ? 會議評審 ? 擔保審批 ? 簽訂合同（發放貸款） ? 跟蹤監督 ? 解除擔保（代償追償） 第三章 客戶申請與立項 1 、申請企業與客戶經理提出意向，根據客戶口述的情況，填寫《貸款擔保申請表》 和《申保項目受理一覽表》。 2 、客戶經理向客戶提供《擔保業務指南》并解釋有關內容，提出忠告和有關承諾； 3 、按照立項條件收集申請人資料，預審借款主體資格、信用記錄、財務報表及相關 填報數據以及與借款、反擔保有關的證明材料。 4 、初步評價立項條件

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