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擬案 產品 名稱 工程 名稱 檢驗 頻率 檢驗規范 責任者 E化路徑 記錄窗體 1 素材標示 1 素材是否與標示單內容相符 1 料號 素材品名、規格正確、無混 料，有合格標示 1次/1R 《過程檢驗作業程序》 1.作業員 自主檢查表 生產派工單 2 包裝確認 2 包裝無破損，數量無短少， 方向是否正確 2 包裝 包裝無破損，數量無短少， 方向正確 1次/1R 《過程檢驗作業程序》 2.作業員 PQC質量異常處理單 3 素材外觀 3 是否有壓傷、歪針、 S形、 污臟、嚴重氧化及毛邊 3 外觀 無壓傷、歪針、 S形、污臟、 嚴重氧化及毛邊 1次/1R 《過程檢驗作業程序》 3.作業員 品檢員 PQC質量檢驗記錄表 4 工令排配 4 依生管排配作業 4 工令排配 依生管排配作業 《過程檢驗作業程序》 4.作業員 生產排配一覽表 5 設備保養 5 每日保養 5 設備保養 確實執行設備保養并如實填
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