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更新時間：2025.06.29

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內部審核檢查表審核部門：品質部審核員：日期：相關標準條文相關文件審核內容現場記錄 8.6 產品和服務的放行《來料檢驗和判斷標準》 1.來料檢驗工作是如何管理的 2.是否有來料檢驗的抽樣方法和判定標準）。 3.是否有免檢物料 4.抽查來料檢驗報告 (抽樣的準確性 . 判定方法 . 結果 .檢驗員簽名及審核)。 5.是否有急料放行？（流程是否符合規定）。 6.檢驗結果是否通知了相關人員。 7.成品是否經過檢驗？ 8.是否有相關檢驗標準？是否為受控文件？ 9.成品不合格時如何處理？ 10.有無檢驗記錄？ 11.經生產返修的成品是否進行再次檢驗？ 8.5.1 生產和服務提供的控制《生產過程管理程序》《制程檢驗管理程序》 1. 首件確認是怎樣進行的 ? 2. 生產過程檢驗的依據是什么。 3. 檢驗規范及檢驗記錄表或生產記錄表

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被審部門品質部審核依據審核日期 2011-10-10 內審員序號條款號審核記錄審核結果 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 7.1 3．本公司為保護員工身心健康、安全，確保工作質量和效率，是否識別并采取措施消除工作過程中的有害因素，預防傷亡事故，預防錯誤過程（活動）？ 4．工作環境中人、物、場所配置與結合是否滿足員工的工作需要？是否滿足產品質量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現場？ 1．本公司產品的質量目標和要求有哪些？體現在本公司哪些文件中？ 2．本公司是否已編制產品實現工藝 /作業流程圖？在該流程圖中，過程及順序是否恰當？哪些過程需建立或已建立了文件？哪些過程已確定或需確定驗證、確認、監控、檢驗和試驗活動？ 1．本公司為實現產品符合性，必須具備哪些基礎設施？這些設施是否得到維護，能

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