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更新時間：2025.06.21
2016年新版內部審核檢查表

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內審員簽名 /日期： 被審核部門負責人簽名 /日期： 第 1頁 共 22 頁 內部審核檢查表 要素 條款 主要內容 檢查方法 涉及部門 內審記錄 結果評價 4 評審要求 4.1 依法成立并能夠承擔相應法律責任的法 人或者其他組織。 有公司成立批準文件，證明實驗室是否具有法律 地位。從法律上認定是一個能夠承擔法律責任的 實體。 綜合辦 符合要求 y 4.1.1 檢驗檢測機構或者其所在的組織， 應是能 承擔法律責任的實體， 檢驗檢測機構對其 出具的檢驗檢測數據、結果負責，并承擔 相應法律責任。 查獨立法人地位： 1．機構設置的文件； 2．法人登記證明； 3．公司主要負責人的任命文件。 綜合辦 符合要求 y 4.1.2 檢驗檢測機構應有明確的法律地位， 不具 備法人資格的檢驗檢測機構應經所在法 人單位授權。 查： 1．機構設置的文件； 2．公司主要負責人的任命文件。 綜合辦 質管辦 符合要

內部審核資料

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共享知識 分享快樂 卑微如螻蟻、堅強似大象 首次會議簽到表 日期： 地點：會議室 序 號 姓名 部門 職務 /職稱 審核組成員 1. 組長： 成員： 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 185. 19. 20. 21. 22. 23. 共享知識 分享快樂 卑微如螻蟻、堅強似大象 24. 內部審核檢查表 編號： 受審核部門：管理層 編號與檢查項目 判 定 審核記錄 4.1（QH） 總要求 1.本次審核的食品安全管理體系范 圍 千張包子系列產品、速凍食品 [ 速凍面米食品 (生制 品、熟制品等 )、糕點 (蒸煮類糕點 )、調味料 (半固態 )、 肉制品 (醬鹵肉制品 )、罐頭 (畜禽水產罐頭 )產品的設 計開發、生產、再加工、銷售和門店餐飲服務 2.體系范圍內可能發生與產品

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