蕆螈莆膁袆螇肆蒆螂螆 xx 制 造 企 業 erp 標 準 業 務 流 程 圖 （一）銷售合同管理流程： 業務編號sa-001業務名稱銷售合同管理 流程適用范圍所有的銷售業務必須以審核后的合同簽審單作為業務起點 相關崗位及權限 崗位系統操作權限 銷售助理銷售訂單增加、審核錄入、審核、關閉 總調室存貨目錄、產品結構錄入、審核 財務項目核算員項目目錄錄入 相關部門或崗位 銷售業務員銷售助理總調室調度人員財務項目核算員 具 體 工 作 流 程 描 述 1、銷售部門銷售業務員簽訂銷售合同（參見公司合同審批流程）。所有的銷售訂單必須填寫銷售合同 審批單（見表：pr-sa-01）,進行各部門審批。總調室調度人員在接到銷售合同審批單后，根據訂 單內容、存貨情況、產品技術設計情況在【物料需求計劃】模塊增加存貨檔案并建立相關的產品 結構；根據銷售合同審批單

施工項目管理業務流程存在的問題分析

機電管理業務流程圖 機電礦長 機電科 副科長副科長 配件組 油脂組 機電隊長機電車間運輸隊 電氣組 電纜組 小型電器 防爆組 設備組 副隊長 副隊長 副主任 副主任 副隊長 副隊長 副隊長 副科長 地面機電 井下電氣 井下運轉 機電內業 地面電氣運輸道軌 運料三保地面運轉

聯合經營管理業務流程圖——聯合經營管理業務流程圖　　圖片格式，不可復制。編制于2008年。　　[color=blue]歡迎您來**建筑施工網--建筑人的網上家園[/color]>>>點擊進入https://sg.zhulong.com/

倉庫 庫 存 報 表 已批準用料單 領 料 通 知 庫存單 未批準用料單用料計劃用料單 倉庫管理員 用料底賬 有 關 部 門 供貨單位 訂貨單入庫單 缺料通知單 業務采購員 催貨單補充訂貨單提貨通知單 庫長 p2 物流管理作業 供應商 p3 供應商關系管理 d1庫存信息 d2訂單信息 客戶基本資料b資料信息 庫存變動 p1 物流決策管理 庫存帳 訂單存擋 供應商資料 業務采購員

業務流程圖 讀者圖書管理員采購員供應商 階 段 借書 圖書 數據 庫 是否有書 借書單 是 借出 無效書單否 進購新書訂書單 采購發貨單 發貨入庫單 分類編碼 還書還書單

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主要流程責任部門責任人細節說明相關表單 銷售部 經理、銷售 員 銷售部從各渠道對行業的產品趨勢 進行調研分析，并提交《可行性分 析報告》及《項目建議書》，交總 經理批準。 《可行性分析報告》 《項目建議書》 質量技術部經理 質量技術部根據銷售部提交的《項 目建議書》，編制《新產品開發計 劃》，報總經理批準，然后進行產 品研發及打樣、測試等工作。 《新產品開發計劃》 《產品確認書》 銷售部經理 銷售部對新品進行宣傳策劃，編制 《產品推廣計劃》，交經理審核， 總經理批準。 《產品推廣計劃》 銷售部銷售員 客戶有訂單需要時，進行詢價或驗 廠考察等活動，銷售部進行報價及 驗廠準備等相關事項。 《產品報價單》 銷售部經理 銷售部對客戶的意向訂單進行初步 的成本評估后，回復客戶；對超出 評估預算的，不予接單，可再與客 戶洽談。 《成本核算表》 物控部經理 物控經理召集采購、業務、

業務流程圖是一種描述系統內各單位、人員之間業務關系、作業順序和管 理信息流向的圖表，利用它可以幫助分析人員找出業務流程中的不合理流 向，它是物理模型。業務流程圖主要是描述業務走向，比如說病人吧，病 人首先要去掛號，然后在到醫生那里看病開藥，然后再到藥房領藥，然后 回家。業務流程圖描述的是完整的業務流程，以業務處理過程為中心，一 般沒有數據的概念。 編輯本段繪制 業務流程圖的繪制是按照業務的實際處理步驟和過程進行的。 業務流程圖是一種系統分析人員都懂的共同語言,用來描述系統組織 結構、業務流程。 基本符號及含義 如圖所示 業務流程圖的基本符號和含義說明 步驟與例子 (1)現行系統業務流程總結 在畫業務流程圖之前，要對現行系統進行詳細調查，并寫出現行系統 業務流程總結。例如，開發人員在系統調查階段了解到某企業的會計核算 形式是科目匯總表的核算形式，其帳務處理業務流程如下： 根據審

流程圖制作軟件排行榜提供免費的流程圖軟件旨在為用戶們帶來最全的流程圖制作軟件，讓你在生 活與學習中能夠快速的解決各類問題，做到便捷的制作流程圖，得到簡單直觀的流程圖效果的目的。 首先需要使用下載正版的億圖圖示軟件，用戶在網站上下載的都是“試用版”，因此，需要購買 之后，才能成為正式版。 在下載安裝之后，首先需要注冊一個賬戶。注冊賬戶也很簡單，只需填寫用戶名、密碼這些就 可以了。 之后，在“幫助”菜單下，點擊“激活”按鈕，就可以進行購買了。購買之后，獲得產品密鑰，也就 是激活碼。有了激活碼，就可以使用了。 下面來介紹詳細的使用方法。 第一步，需要啟動億圖圖示。之后，從預定義模板和例子中，選擇思維導圖。從右側選擇一種 思維導圖類型，雙擊圖標。在打開模板或者實例的時候，相關的符號庫就會被打開。拖拽需要的形 狀符號到繪圖頁面。豐富的預定義模板庫讓用戶繪制圖形無需從頭開始，只要輕輕的拖曳即可做出 漂

. 精選word編輯文檔 違約部分 附件1： 委托貸款業務流程圖 4風險部出具風控意 見及改進方案 6.擔保方與借款人簽署 《委托擔保協議》或《融資服務協議》 19銀行扣除營業稅后將本息轉入委托人賬 借款人 2.2/5.2.項目經理與客戶進行 溝通，補充資料重新申請 通過 通過 申請借款 一級評審 盡職調查 二級評審 1.項目經理與客戶進行溝 通，了解情況，收集資料， 填寫《短資項目立項表》 3.風險部與項目經理對企 業進行實地調查，項目經理 編寫《調查報告》 2.1.項目經理與企業進行聯 系，安排風險部實地調查。 未通過 未通過 律師 工程客戶 商業銀行 行業協會 會計事務所 同業機構 商業銀行 18.2貸款到期后,借 款人拒絕返還本金 及利息 委托人 18.2.1金太陽將本金及利息支付銀行 18.2.2金太陽向借款人索 償或處置抵押物 19銀行扣除營業稅后將

總務科采購科依賴部門安環科設備管理科注意事項 總務科工程業務工作流程圖 5s安全文明協議 簽訂 特種作業人 員資質確認 施工用的水、 電確認 發出施工聯絡 材料規格確 動火申請施工作業條件確 安全文明施 工監督 工程進度和 質量跟進 工程進度和質 量確認 工程進度報 告聯絡 確認是否符 合使用要求 ①維修項目、公共基礎設施項目由總務科提交依 賴； ②使用部門提出增建、改造項目需提交依賴到總 務科； ①使用部門提出基本使用要求 ②公共基礎設施項目由總務科內確認要求； ③確認是否需要辦理政府要求的施工報建手續 依賴給采購的時候要附上使用部門的使用要求， 包括材料規格、施工要求、投入使用時間等； 如涉及技術要求較高的，應需具備相應資質的 設計單位出具圖紙。 ①必要時可以聘請獨立第三方（例如工程監 理/項目管理公司等）進行評估； ②如果涉及到政府要求的施工報建項目，施 工單位必須具備

1 （二）工作流程 1．項目管理總體流程（線路）//////////////////////////、 竣工驗收 合同管理 進度管理 安全管理 質量管理 造價管理 技術管理 檔案管理 施工單位 施 工 前 期 階 段 建 設 施 工 階 段 竣 工 驗 收 與 評 優 階 段 施工協調 項目信息收集及 編制投標文件 項 目 立 項 階 段 配合招投標工作 取得中標通知書 中標 落實標準化開工條件 項目 管理 實施 規劃 等文 件編 制 重大 機具 設備 材料 配置 計劃 施工 圖預 審和 交底 工程 進度 計劃 編制 成立施工項目部 并項目交底 分包 單位 等各 類資 質申 報 施工單位 施工單位 施工單位 施工項目部 業主、監理、施工項目部 業主、施工項目部 監理、施工項目部 施工單位、施工項目部 監理項目部 業主項目部 檔案移交工程結算 配合工程達標投產及評優工作 業主項目部 施

工程項目造價管理業務流程分析——采用業務建模及結構化系統分析方法對目標系統進行了調查分析,主要以大慶油田公司工程造價管理中心工程造價管理分析信息系統為實例,從業務流程角度調查分析。　　

工程項目造價管理業務流程分析——摘要：采用業務建模及結構化系統分析方法對目標系統進行了調查分析，主要以大慶油田公司工程造價管理中心工程造價管理分析信息系統為實例，從業務流程角度調查分析。關鍵詞：工程項目；造價；管理；業務流程

采用業務建模及結構化系統分析方法對目標系統進行了調查分析,主要以大慶油田公司工程造價管理中心工程造價管理分析信息系統為實例,從業務流程角度調查分析。

1某工廠成品庫管理的業務過程如下： 成品庫保管員按車間送來的入庫單登記庫存臺帳。發貨 時，發貨員根據銷售科送來的發貨通知單將成品出庫，并發 貨，同時填寫三份出庫單，其中一份交給成品庫保管員，由 他按此出庫單登記庫存臺帳，出庫單的另外兩聯分別送銷售 科和會計科。試按以上業務過程畫出業務流程圖。 發貨通知單 發貨員 出庫單 出庫單 出庫單 庫存臺賬 入庫單 保管員 銷售科 會計科 車間 2某銀行儲蓄所存（取）款過程如下： 儲戶將填好的存（取）單及存折送交分類處理處。分類 處理處按三種不同情況分別處理。如果存折不符或存（取） 單不合格，則將存折及存（取）單直接退還儲戶重新填寫； 如果是存款，則將存折及存款單送交存款處理處。存款處理 處取出底帳，登記后，將存折退還給儲戶；如果是取款，則 將存折及取款單送交取款處理處，該服務臺取出底帳及現 金，記賬后將存折與現金退還給儲戶，從而完成存（取）款 處

在新準則會計目標下，決策有用觀和受托責任觀二者的融合是財務報告目標，如何才能實現這一目標就成為了會計工作人員思考的話題。本文闡述了企業財務報告的兩大目標決策有用觀和受托責任觀，并結合我國實際情況．論述了實現這兩種目標相融的障礙，最后對利用erp下的會計業務流程再造來實現財務報告目標進行研究,可供參考。

采購業務流程及管理制度 總則 第一條采購部門的劃分 1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。 2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。 3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。 第二條采購作業方式 一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： 1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先 通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。 2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商， 議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。 3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有材料供應商；如有更適合供應商 而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變 更。 4.詢價

采購業務流程及管理制度 一、貨品采購：由貨品主管辦理、批準、采購。 1、對于大批量的貨品采購（暫定為十萬元），須由主管業務負 責人審核批準后方可采購。 2、長期報價采購，對于經常采購的供應商廠家，商定長期訂 購、價格優惠、付款優惠政策，并簽訂一年以上采購優惠合同。 3、未經公司主管業務負責人書面同意，不得私自變更、替換 現有貨品供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，必須提 交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。 4、詢價、議價結束后，需公司主管業務負責人書面同意方可 定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由經辦人負全責。 5、采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為 無效。 6、適逢節假日等大宗采購合同簽訂由主管業務負責人及公司 指定負責人共同審批書面申請后，方可執行。 7、經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分 析后，以

采購業務流程及管理制度（試行） 總則 第一條為了滿足公司飛速發展的需要，為了加強對本公司物資采購 與付款環節的內部控制，特制定此制度。 第二條采購部職責劃分 （一）生產原材料采購。 （二）生產設備、備品備件采購 （三）日常辦公用品采購。 （四）餐廳菜品及廚房用品采購（列入廚房管理制度）。 第三條采購方式 一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購： （一）集中或大宗物資計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計 劃辦理采購較為有利，采購前，倉管員依計劃（根據實際庫存量）提 出請購，采購部門集中辦理采購。 （二）未經總經理同意，不得私自變更、替換現有原輔材料供應商； 如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更 供應商陳述材料，獲得總經理批準后方可變更。 （三）詢價、議價結束后，需總經理同意方可定價，否則公司不予認 可價格；由此引起后果由責任人負全責。 （四）定價

房地產項目開發流程 第1頁共29頁 房地產項目開發業務流程 一、獲取土地準備工作 1、從媒體（網絡、報紙等）搜集篩選適合公司開發的地塊的 轉讓信息； 2、現場踏勘對地塊現狀、地貌地質條件、地下埋藏物、影響 開發的因素詳細了解；充分搜集目標地塊的相關信息，位 置、產權、地上建筑物及拆遷方案、商業教育道路交通等 市政配套設施； 3、了解地塊所在區域未來發展規劃、對項目的影響和支撐， 規劃設計條件； 4、了解當地的房市狀況、周邊業態分布及擬建項目狀況，組 織進行市場深度調研，進行地塊周邊及輻射范圍內的客戶 分析、產品分析、市場競爭分析等（包括對以往及周邊項 目成交客戶和產品進行分析），最終確定項目定位（對本 項目的目標客戶、產品提出可行的策略建議）； 5、進行項目開發的方案設計和經濟測算，了解項目開發成 本，了解當地建安成本、政府收費項目和具體情況，針對 多個方案進行成