1 調度信息系統管理制度 實施細則 ghfd-14-03/jn 2013年3月 2 標準控制表 版本 編號 簽發日期編寫人下次復核日期初審人審核人批準人有否修訂 012013.03郝隨國2014.03薛小軍顧強溫長宏新增 修訂內容： 1、按發電本質安全管理體系要求編寫 監督實施及完善負責人監督實施及完善執行人 職務：信息中心主任職務：信息中心主管 人員：薛小軍人員： 3 調度信息系統管理制度實施細則 1目的 為了加強對陜西國華錦界能源有限責任公司調度網絡信息系統和指揮系統的穩定、安全、可靠，更 好地發揮調度指揮、協調、落實的職能，順利完成各項生產經營指標；充分利用生產信息發布平臺向公 司相關人員通報安全生產、經營信息，使安全生產信息實現快速共享，特制定本制度。 2適用范圍 本制度適用于陜西國華錦界能源有限責任公司信息安全管理。 3引用文件及關聯

[范本一]： **管理軟件系統運行管理制度（試行） 一、總則 第一條為保證**管理軟件系統的正常運行，規范系統的使用和維護，確保數據及時、準確、 規范、完整，根據**管理軟件系統的運行特點，結合×××公司應用的實際，特制 定本辦法。 第二條本辦法適用范圍：×××公司的市場部、生產部、資材部、財務部、信息中心及相 關**管理軟件系統的終端用戶。 二、職責 第三條信息中心是**管理軟件系統的業務管理部門。其職責： 1.負責**管理軟件系統的業務管理工作 2.負責組織制定各項管理制度并監督檢查執行情況 3.負責平衡、協調解決系統運行中存在的問題 4.負責對用戶授權和數據修改的審批 5.定期組織召開系統運行情況的總結、分析會 第四條信息中心是**管理軟件系統軟件、硬件網絡維護管理單位。其職責： 1.負責系統硬件設備和軟件的安裝、維護; 2.負責系

計算機信息系統變更、發布、配置管理制度 第一節醫院信息系統安全管理制度.....................................1 一、總則........................................................1 二、信息管理部員工安全職責......................................1 三、終端用戶安全職責............................................2 四、網絡運行監控、防病毒、防入侵、桌面管理措施..................3 第二節硬件、軟件和程序管理制度.....................................4 一、總則.................................

1 xxxx公司信息系統管理制度 第一章總則 第一條為確保公司、各子（分）公司信息系統運行可靠、安全、 穩定和高效，特制訂本制度。 第二條本管理制度適用于公司及各子（分）公司員工。 第二章信息系統的建設 第三條信息系統的申請和采購 1公司職能部門根據發展需要進行有關信息系統需求的分析和 調查，初步確定目標信息系統或相關軟件，并填寫采購申請表，交部 門負責人審核后報分管副總經理或總經理簽批。 2辦公室根據相關規定進行采購。 3財務部根據驗收報告和合作合同，支付階段進度款。 第四條信息系統的驗收 1在信息系統或相關軟件達到可使用狀態時，各使用單位指定 人員進行現場操作、試用信息系統或相關軟件，并填寫初步驗收報告， 報分管副總經理、財務總監、總經理審批。 2重大或專業性較強的信息系統應聘請具備相關資質的外部獨 立單位進行驗收，財務部、審計室參與驗收。 3

信息系統管理制度 新疆友好（集團）股份有限公司內部控制體系 2012年7月1日發布 發行版本：01文件編碼：sp頁碼：2/11 信息系統管理制度 目錄：共3章 第一章總則 第二章外購調試 第一節日常系統購進及安裝 第二節重大系統購進及安裝 第三章信息系統的運行與維護管理 第一節機房管理辦法 第二節系統的日常巡檢、維護 第三節系統變更 第四節信息安全管理 第四章信息系統的應用控制（作業層） 第一節輸入控制 第二節處理控制 第三節輸出控制 發行版本：01文件編碼：sp頁碼：3/11 第一章總則 第1條為促進集團有效實施內部控制，保障集團計算

信息系統安全人員管理制度匯編 第一章總則 第一條為規范公司信息系統安全人員管理，保障公司信息安全，根 據公司相關規章制度匯編整理，制訂本制度。 第二條公司所有涉及信息系統安全人員（簡稱信息安全人員），適 用本制度。 第二章錄用與入職 第三條信息安全人員招聘、錄用一般流程參考《人才引進與任用管 理暫行辦法》 第四條對擬錄用信息安全人員應進行詳細的背景調查，對其經歷背 景確認無誤后才可辦理錄用手續。 第五條信息安全人員在簽訂《勞動合同》同時應簽訂《勞動合同補 充協議》約定紀律、保密及其他方面條款。 第六條對信息安全人員進行入職培訓時，應加強信息安全規章制度 的教育培訓，將制度掌握及執行情況納入試用期考核。 第三章信息安全規范 第七條公司信息安全管理應嚴格遵照《信息安全管理責任制度》及 《公司保密制度》執行。 第八條未經公司同意，信息安全人員不得復制公司

公司信息系統機房管理制度 第一章總則 第一條目的 為了保證公司機房設備的正常運行，確保公司各業務的 安全，信息化工作有序、正常的開展，保障機房設備與軟件 系統的安全穩定、高效運行，特制定本制度。 第二條范圍 本制度適用于信息系統機房的運維管理。 第三條職責 公司負責機房內部基礎設備及供電系統的管理工作，制 定機房出入管理規定。 公司負責機房內信息系統的建設、運維管理工作。 第二章機房使用管理 第四條機房必須設置專人管理，并建立機房出入登記制度。 未經批準，嚴禁非機房工作人員隨意無故地進入機房作業。 第五條非機房人員如因工作需要進入機房作業的，應該由 機房管理負責人批準并認真填寫登記表后方可進入機房開 展相關工作。機房相關的工作人員應負責該客人的安全防范 工作，未經批準嚴禁非機房工作人員動用機房內與工作無關 的設備器材及儀表。最后離開機房的人員必須自覺檢查和關 閉所有機房門

信息系統賬號管理制度

信息系統運行維護管理制度 第一章總則 第一條.為規范信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的 安全可靠運行，切實提高生產效率和服務質量，使信息系統更好地服務于 生產運營和管理，特制訂本管理辦法。 第二條.本管理辦法適用于及其分支機構的信息系統，各分支機 構和各部室可根據本辦法制定相應的實施細則。 第三條.信息系統的維護內容在生產操作層面又分為機房環境維 護、計算機硬件平臺維護、配套網絡維護、基礎軟件維護、應用軟件維護 五部分： １、計算機硬件平臺指計算機主機硬件及存儲設備； ２、配套網絡指保證信息系統相互通信和正常運行的網絡組織， 包括聯網所需的交換機、路由器、防火墻等網絡設備和局域 網內連接網絡設備的網線、傳輸、光纖線路等。 ３、基礎軟件指運行于計算機主機之上的操作系統、數據庫軟件、 中間件等公共軟件； ４、應用軟件指運行于計算機系統之上，直接提供服務或業務的專

醫院信息系統管理制度 一、硬件設備管理 1、路由器、交換機和服務器以及中繼通信設備是醫院信息系統 的關鍵設備，須放置在指定地點，不得自行配置或更換，更不能挪作 它用。 2、計算機房要保持清潔、衛生，并由專人負責管理和維護，無 關人員未經批準嚴禁進入機房。 3、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入 機房。建立機房登記制度，對本地局域網絡、廣域網絡的運行，建立 檔案，對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。 4、專職網絡系統管理人員統一管理計算機及其相關設備，完整 保存計算機及相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。 5、計算機及相關設備的報廢需經過專職人員鑒定，確認不符合 使用要求后方可申請報廢。 6、使用人員如發現計算機系統運行異常，及時與系統管理員聯 系，非專業管理人員不得擅自拆開計算機調換設備配件。 二、軟件應用管理 1、應購買和使用正版軟件，任何私自安裝

1 xxxxxxxxxx有限責任公司 信息系統管理制度 第一章總則 第一條為明確崗位職責，規范操作流程，保障xxxxxxxxxx有限責任 公司（以下簡稱“公司”）信息系統安全、有效運行，根據有關法律、法規和 政府有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。 第二條計算機信息系統是指由企業利用計算機和通信技術，對內部控制 進行集成、轉化和提升所形成的信息化管理平臺。 第三條利用信息系統實施內部控制至少應當關注下列風險： （一）信息系統缺乏或規劃不合理，可能造成信息孤島或重復建設，導致 企業經營管理效率低下。 （二）系統開發不符合內部控制要求，授權管理不當，可能導致無法利用 信息技術實施有效控制。 （三）系統運行維護和安全措施不到位，可能導致信息泄漏或毀損，系統 無法正常運行。 第四條重視信息系統在內部控制中的作用，根據內部控制要求，結合組 織架構、業務范圍、地域分布、技術

1 信息系統管理制度 第一章總則 第一條為明確崗位職責，規范操作流程，保障本中心信息系統安全、有 效運行，根據有關法律、法規和政府有關規定，結合信息統計中心實際情況，特 制定本制度。 第二條目的：使信息化建設工作規范化進行，做到統一規劃、統一標準、 統一建設、統一管理。使用范圍：適用于本中心信息化建設。 第三條利用信息系統實施內部控制至少應當關注下列風險： （一）信息系統缺乏或規劃不合理，可能造成信息孤島或重復建設，導致 中心管理效率低下。 （二）系統開發不符合內部控制要求，授權管理不當，可能導致無法利用 信息技術實施有效控制。 （三）系統運行維護和安全措施不到位，可能導致信息泄漏或毀損，系統 無法正常運行。 第四條職責： （一）信息統計中心負責中心信息化管理總體規劃，建立統一的信息化建 設標準、規范。負責中心各科（所）信息化項目總體協調及中心辦公自動化網絡 和系統軟硬件的維

人員信息系統管理制度 為確保人員信息準確與更新及時性特制訂本規定 1、上海大眾斯柯達經銷商人力資源管理系統分為售前和售后兩個網址，是 上海大眾對所有經銷商進行人員管理、信息溝通的平臺，包括兩大模塊：經銷商 人員管理、信息發布。進行人員管理時，售前網在“人員管理”模塊中，售后網 在“人力資源”模塊中。 2、人員信息系統管理的歸口部門為行政管理部。行政管理部人事培訓主管 擁有人力資源管理系統的操作權限，人事培訓主管定期登陸系統，查看最新通知， 對系統人員進行維護；其他人員無權進行系統信息修改。行政經理負責監督檢查 人員系統維護的時效性，人力資源管理指標信息的準確性、規范性、指標達成率 等。 3、維護時間 3.1常規自查：人事培訓主管根據《人員信息系統管理規定》要求對相應崗 位的信息進行維護和管理，做到準確、無誤、及時。人事培訓主管每月20日進 行人員系統維護，每月25

信息系統安全審計管理制度 第一章工作職責安排 第一條安全審計員的職責是： 1.制定信息安全審計的范圍和日程； 2.管理具體的審計過程； 3.分析審計結果并提出對信息安全管理體系的改進意見； 4.召開審計啟動會議和審計總結會議； 5.向主管領導匯報審計的結果及建議； 6.為相關人員提供審計培訓。 第二條評審員由審計負責人指派，協助主評審員進行評審， 其職責是： 1.準備審計清單； 2.實施審計過程； 3.完成審計報告； 4.提交糾正和預防措施建議； 5.審查糾正和預防措施的執行情況。 第三條受審員來自相關部門，其職責是： 1.配合評審員的審計工作； 2.落實糾正和預防措施； 3.提交糾正和預防措施的實施報告。 第二章審計計劃的制訂 第四條審計計劃應包括以下內容： 1.審計的目的； 2.審計的范圍； 3.審計的準則； 4.審計的時間； 5.主要參與人員及分工情況。 第五條制定審計計劃應考慮以下

一、信息系統安全包括：軟件安全和硬件網絡安全兩部分。 二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術，防止信息系統數據的丟失、破壞和失密； 硬件破壞、失效等災難性故障。 三、對系統用戶的訪問模塊、訪問權限 一、信息系統安全包括：軟件安全和硬件網絡安全兩部分。 二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術，防止信息系統數據的丟失、破壞和失密； 硬件破壞、失效等災難性故障。 三、對系統用戶的訪問模塊、訪問權限由使用單位負責人提出，交信息化領導小組核準后， 由計算機中心人員給予配置并存檔，以后變更必須報批后才能更改，計算機中心做好變更日 志存檔。 四、系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況，定期更換用戶口 令或密碼。網絡管理員、系統管理員、操作員調離崗位后一小時內由班組長監督檢查更換 新的密碼；廠方調試人員調試維護完成后一小時內，由系統管理員關閉或修改其所用帳號和

信息系統運維管理制度 為了規范公司信息系統的管理維護，確保系統硬、軟件穩定、安 全運行，結合公司實際，制定本制度。制度包括信息機房管理、服務 器管理、信息系統應用管理、信息系統變更管理、信息系統應用控制。 一、信息機房管理 1、硬件配備及巡檢 1.1、各單位信息機房按規定配備防靜電地板、ups、恒溫設備、 溫濕度感應器、消防設備、防鼠設施等相關基礎設施。 1.2、各單位機房管理人員應定期（如每月或每季度）對機房硬 件設備設施進行巡檢，以保證其有效性。 1.3、各單位機房應建立相關的出入登記、設備機歷登記、設備 巡檢、重大故障等記錄，并認真填寫。 2、出入管理 2.1、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經信息中心批 準，并認真填寫登記表后方可進入。 2.2、進入機房人員應遵守機房管理制度，更換專用工作鞋。 2.3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、 輻射性、流體物

信息系統運營維護管理制度 一、總則 （一）計算機中心負責全院網絡的規劃設計、建設及運營維護管 理。 （二）各部門和個人在使用網絡過程中必須遵守國家、軍隊有關法 律、法規和計算機中心的有關規定。 （三）用戶在使用網絡中違反國家法律和行政法規，將視情節輕重 給予警告、通報批評或凍結賬戶等處罰，情節特別嚴重構成犯罪的，報 請有關部門依法追究其刑事責任。 二、ip地址管理 （一）計算機中心統一分配和管理ip地址資源，負責院內ip地址 的日常維護、管理工作（包括用戶申請ip地址的審批、ip地址和網卡 地址的登記綁定、ip地址的監管和網絡故障檢測）。 （二）醫院內部計算機采用靜態ip地址。任何接入醫院內網的計算 機用戶須填寫ip地址申請表，由計算機中心統一分配ip地址，業務系 統電腦須嚴格按照醫院計算機終端管理規范，粘貼統一標簽。 （三）用戶如停用ip地址應及時

設備管理信息系統應用制度實施細則 05-54 實施細則控制表 版本編號簽發日期復審日期編寫人互審人初審人復審人批準人有否修訂 02-01版修訂改動內容： 1、增加5.1.7生產技術部是“基本系統”的責任部門和bfs++系統審核部門，設備部是“設備數據”和“維修管理” 的責任部門，生產物資部是“備件管理”的責任部門，發電運行部是“運行管理”的責任部門，安健環部是bfs++系統 中安健環管理的責任部門，如三票三制的執行檢查、工作安全性分析、動火票等安全管理。責任部門主要負責系統的日 常管理、監督、完善等。 2、增加5.1.8生產技術部每半年對bfs++系統進行一次對比分析評估，經審批后存檔備案，參見附件6。 3、在5.2.2中增加：“當生產人員調崗，從生產崗位調整到與原來不相關工作時，其動火票與工作票等權限將自動取 消，以人力資源部發布的通知單為準。

1 計劃管理制度實施細則 為了有效地貫徹實施《計劃管理制度》，特制定本細則如下： 第一章總則 第一條根據《經營管理通則》的規定，《計劃管理制度》作為 控股公司制定的b級制度，各產業公司可以在不違背其原則精神的前 提下，結合本公司情況制定應用性的制度或實施細則。但在提交產業 公司董事會批準前，應當征求控股公司有關各部門意見。產業公司董 事會批準后，應當報控股公司備案。 第二條計劃工作基本原則釋義： 01．實事求是---計劃是工作的基礎和考核評價的依據。所以， 所編制的計劃應當符合企業現實狀況和發展趨勢，是經過努力切實可 以實現的。 02．全面系統---經營目標實現和業務拓展，需要公司內部各 部門工作的相互配合，需要對公司外部資源的把握和組織，因此，計 劃的本質，是將各部門的工作和各方面的資源，圍繞公司的發展目標 進行總體的編織，對

金干二期項目部現場調整管理模式具體實施方案 項目部全體員工： 目前，由于我項目部管理人員與勞務管理人員對交叉進行 進一步提高項目團隊素質、服務質量和工作效率，真正做到獎勤罰懶、獎優罰劣，提高 項目團隊的工作積極性和主動性，結合實際情況，特制定 一、績效考核的目的、用途和方式 1、績效考核的最終目的是提高項目團隊工作效率，發現、培養、使用人才，創建精英 團隊。 2、考核的結果主要用于工作反饋、考核工資支付、年終獎金支付、薪資調整、崗位調 整、晉級和工作改進。 二、考核原則 客觀性：績效考核要客觀的反映項目員工的實際情況，考核必須以考核項目、員工崗位 職責、工作事實及日常工作紀錄為依據，只對該員工本人工作情況進行客觀評價，對事不對 人，保證考核評價結果客觀、公正、合理，避免由于光環效應、新近性、偏見等帶來的誤差。 公平性：考核者必須公正無私，嚴禁營私舞弊，對于相同

金干二期項目部現場調整管理模式具體實施方案 項目部全體員工： 目前，由于我項目部管理人員與勞務管理人員對交叉進行 進一步提高項目團隊素質、服務質量和工作效率，真正做到獎勤罰懶、獎優罰劣，提高 項目團隊的工作積極性和主動性，結合實際情況，特制定 一、績效考核的目的、用途和方式 1、績效考核的最終目的是提高項目團隊工作效率，發現、培養、使用人才，創建精英 團隊。 2、考核的結果主要用于工作反饋、考核工資支付、年終獎金支付、薪資調整、崗位 調整、晉級和工作改進。 二、考核原則 客觀性：績效考核要客觀的反映項目員工的實際情況，考核必須以考核項目、員工崗位 職責、工作事實及日常工作紀錄為依據，只對該員工本人工作情況進行客觀評價，對事不對 人，保證考核評價結果客觀、公正、合理，避免由于光環效應、新近性、偏見等帶來的誤差。 公平性：考核者必須公正無私，嚴禁營私舞弊，對于相同崗

“檢修安全管理制度”實施細則 公司各部門： 為加強檢修安全監管，落實《檢修安全管理制度》，明確人員責任和工作流 程，對檢修過程中有關問題規定如下： 1、各類設備的檢修必須制定周密的檢修計劃，檢修計劃中安全措施要詳盡 完善，設備檢修計劃方案制定由生產部設備處落實，重大設備的檢修安全方案由 生產專業部門論證后報生產副總批準，安全環保部對檢修安全方案的落實進行督 查，杜絕無計劃、無方案、無標準的檢修行為。 2、在檢修前，如罐、槽、塔、管線等設備留存易燃、易爆、有毒、有害物 質時，由設備所在部門安全員辦理《檢修安全報告單》，報告單由設備所在部門 安全員及檢修人員簽字，設備所在部門領導（車間主任）簽字審批后檢修人員持 單進行檢修活動，安全環保部對檢修過程中安全防護情況進行監督檢查。 3、對進入設備內檢修時，由設備所在部門安全員辦理《進罐（釜）作業單》， 作業單由設備所在部門安全員及