內(nèi)審檢查表 編號： 受審核部門監(jiān)理項目現(xiàn)場— 部門負(fù)責(zé)人審核日期

附件3項目部內(nèi)審檢查表（代項目部年終考核表） 編號：wises-jl-013 2009年度第1次內(nèi)審 受審部門審核員 時間 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審核要點審核方法審核紀(jì)錄 內(nèi)審 評價 考核 評分 4.2.3 （3分） 文件控制1、查有專門文件收發(fā)文登記表、編號、日期、內(nèi)容簽字 齊全；（0.5分） 2、有專門例會記錄本，時間、地點、名稱、到會單位， 人員、記錄人、討論內(nèi)容、形成意見等記載；（0.5分） 3、查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖書資料的保管。（0.5分） 4、設(shè)計圖紙及設(shè)計變更的收、發(fā)登記（0.5分） 5、合同（施工、采購、監(jiān)理）的登記管理（0.5分） 6、作廢文件（規(guī)范）是否做出標(biāo)識（0.5分） 4.2.4 （1分） 記錄控制 科目設(shè)置恰當(dāng)，資料分類合理，歸檔及時，能反映工程實 際滿足資料管理要求。（1分） 5.2.2 （1分） 環(huán)

檢查事項 要素/條 款 客觀記錄 檢查記錄備注 參加或接受審核人員 單位基本職責(zé) 、經(jīng)濟責(zé)任指 標(biāo)、任務(wù)及主 要履行情況 單位完成經(jīng)濟責(zé)任制指標(biāo)的 策劃記錄，和方案措施。 單位是否建立 了安質(zhì)環(huán)管理 機構(gòu)及各類人 員職責(zé)，專職 人員的任職資 格 見公司文件和人員資格證書 1、目標(biāo)的制定是否符合標(biāo)準(zhǔn) 的要求和業(yè)主的規(guī)定要求。 目標(biāo)是否分解到各單位、項 目并具有度量和考核要求。 2、有無職業(yè)病普查、控制目 標(biāo)和指標(biāo)，有無環(huán)境因素識 別控制措施。 3、管轄的項目在工期、施工 環(huán)境或特殊施工過程發(fā)生變 更后對安全目標(biāo)的調(diào)整或評 審的記錄。 分公司09年度投標(biāo)簽約、生 產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)及措施、方案 責(zé)任書、目標(biāo)、指標(biāo)控制是 否分解到各個部門崗位、查 崗位職責(zé)、目標(biāo)的履行情況 。 有無分階段對目標(biāo)實現(xiàn)的符 合性評價記錄。 有無與管轄項目簽訂經(jīng)濟責(zé) 任制； 施工預(yù)算和成本分析控制的 策劃； 單位是否有質(zhì)

建筑施工項目總監(jiān)履行安全職責(zé)專項檢查表 報監(jiān)號：工程名稱： 施工單位：項目總監(jiān)：證書編號： 序號檢查項目檢查方式及內(nèi)容檢查情況 1 項目總監(jiān)持證及在崗 履職情況 1、檢查合同約定的項目總監(jiān)是否在崗 2、查看施工現(xiàn)場項目總監(jiān)理工程師注冊證書 3、檢查項目總監(jiān)變更備案手續(xù) 4、詢問業(yè)主代表等關(guān)于項目總監(jiān)在崗履職情況 5、檢查項目監(jiān)理日志、監(jiān)理月報、會議紀(jì)要等 2 監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則 編制情況 1、是否將安全生產(chǎn)管理監(jiān)理工作的內(nèi)容、方法、措施納入監(jiān)理規(guī)劃中 2、檢查是否針對專業(yè)性較強、危險性較大的分部分項工程編制監(jiān)理實施細(xì)則，是 否按照江蘇省標(biāo)準(zhǔn)化格式文本編制 3、監(jiān)理實施細(xì)則中有無安全技術(shù)措施檢查要求、明確安全控制點、關(guān)鍵部位安全 控制措施 3安全管理制度 1、檢查是否建立方案審查制度、巡視檢查制度、安全隱患處理制度、工地例會制度 等安全管理制度 4 施工單位現(xiàn)場安全生 產(chǎn)

建筑施工現(xiàn)場安全管理檢查表 檢查單位： 項目名稱檢查時間 公司檢查人員 項目部參加人員 序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果 一 安全生產(chǎn) 責(zé)任制 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制或未執(zhí)行考核。 未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程。 未按規(guī)定配備專（兼）職安全員。 特種作業(yè)人員未持證上崗。 二 施工組織 設(shè)計 施工組織設(shè)計無安全措施或施工組織設(shè)計未審批。 專業(yè)性較強的項目未單獨編制專項方案 安全技術(shù)措施不全面或未落實 三 分部分項 工程安全 技術(shù)交底 無書面安全技術(shù)交底或交底未履行簽字。 安全技術(shù)交底針對性不強 四安全檢查 安全檢查無記錄 檢查出隱患未定人、定時間、定措施進行處理。 五安全教育 無安全教育制度 新工人入場未進行三級安全教育 未建立班前安全活動制度和班前活動無記錄 六腳手架 無腳手架施工方案。立桿基礎(chǔ)不平整、地基不實，未設(shè)掃地桿、 排水溝。 架體與建筑物拉結(jié)兩步三跨應(yīng)有一處 桿件間距和剪

施工項目內(nèi)審不合格糾正跟蹤表——施工項目內(nèi)審不合格糾正跟蹤表，可供參考。　　……　　1頁，編制于2014年。

[鍵入公司名稱] ■gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)■gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)■gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)■gb/t24001-2004標(biāo)準(zhǔn) 受審核部門：項目安保部 體系要素： 序號檢查內(nèi)容 要素 及要 求 檢查方法檢查記錄 1 崗位職責(zé)是什么？部門內(nèi)的崗位設(shè)置 情況如何？每人的職責(zé)分工是否明確， 職責(zé)情況都是什么？ 4.3 4.4.1 4.4.1 1.向部門負(fù)責(zé)人詢問了解部門的主要 職責(zé)和分工情況以及各崗位對人員能 力、資質(zhì)的要求，并與相關(guān)國家、地方、 行業(yè)、業(yè)主、公司的要求進行核對？ 2 項目有無制定項目職業(yè)健康安全管理 辦法和環(huán)境保護管理辦法？以及各專 項安全環(huán)保管理制度？ 4.3.4 4.3.4 1.檢查項目《職業(yè)健康安全管理辦法》、 《環(huán)境保護管理》及其他專項制度，是 否符合要求？ 3 有無項目危險源辨識和評價管理辦 法

[鍵入公司名稱] ■gb/t50430-2007標(biāo)準(zhǔn)■gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)■gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)■gb/t24001-2004標(biāo)準(zhǔn) 受審核部門：項目安保部 體系要素： 序號檢查內(nèi)容 要素 及要 求 檢查方法檢查記錄 1 崗位職責(zé)是什么？部門內(nèi)的崗位設(shè)置 情況如何？每人的職責(zé)分工是否明確， 職責(zé)情況都是什么？ 4.3 4.4.1 4.4.1 1.向部門負(fù)責(zé)人詢問了解部門的主要 職責(zé)和分工情況以及各崗位對人員能 力、資質(zhì)的要求，并與相關(guān)國家、地方、 行業(yè)、業(yè)主、公司的要求進行核對？ 2 項目有無制定項目職業(yè)健康安全管理 辦法和環(huán)境保護管理辦法？以及各專 項安全環(huán)保管理制度？ 4.3.4 4.3.4 1.檢查項目《職業(yè)健康安全管理辦法》、 《環(huán)境保護管理》及其他專項制度，是 否符合要求？ 3 有無項目危險源辨識和評價管理辦 法

中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學(xué)習(xí)社區(qū) 50430內(nèi)審檢查表 受審部門管理層審核日期 審核依據(jù) gb/t19001：2008gb/t50430—2007標(biāo) 準(zhǔn)；公司a版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法 律、法規(guī) 審核員 審核條款1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1 條款 審核內(nèi)容和 方法 審核結(jié)果記錄 判 定 4.1/ g3.1； 3.3 4.2.1 g3.5.1 4.2.2 g3.5.1 5.1；5.2 g4.1、 4.2；4.3 詢問經(jīng)理或管代公 司是按照什么標(biāo)準(zhǔn) 建立的質(zhì)量管理體 系？公司質(zhì)量管理 體系識別了哪些過 程？有無外包過 程？詢問質(zhì)量管理 體系的刪減情況？ 詢問公司質(zhì)量管理 體

樣稿參考、請勿外傳 連云港市雅歐喬創(chuàng)業(yè)服務(wù)公司提供 內(nèi)審檢查表 受審部門管理層審核日期10.26-27 審核依據(jù) gb/t19001：2008gb/t50430—2007標(biāo) 準(zhǔn)；公司a版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法 律、法規(guī) 審核員 審核條款1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1 條款 審核內(nèi)容和 方法 審核結(jié)果記錄 判 定 4.1/ g3.1； 3.3 4.2.1 g3.5.1 4.2.2 g3.5.1 5.1；5.2 g4.1、 4.2；4.3 詢問經(jīng)理或管代公 司是按照什么標(biāo)準(zhǔn) 建立的質(zhì)量管理體 系？公司質(zhì)量管理 體系識別了哪些過 程？有無外包過 程？詢問質(zhì)量管理 體系的刪減情況？ 詢問公司質(zhì)量管理 體系文件有哪些？ 查看質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)是否形成文 件？ 查閱質(zhì)量

審核檢查表 單位：張?zhí)畦F路二項目部編號：zt12-2/jl-24 受審部門 張?zhí)畦F路二 項目部 受審核部門負(fù)責(zé)人：李五紅、姜朋軍 審核日期2010.12.16陪同人員：張凌東 要素/過程檢查內(nèi)容客觀證據(jù)評價 項目條件 項目部組建 等 1、施工合同。集團公司項目經(jīng)理部分九個分部。集團公司項 目部編制的施工組織設(shè)計明示，第二項目部負(fù)責(zé)dk277+927～ dk301+915段施工任務(wù)。 由中鐵十二局集團二公司承建張?zhí)畦F路ztsg-5標(biāo)段二項目部 施工管段為dk277+927～dk301+915，全長23.988km，主要工程 數(shù)量為隧道5.5座18940m，其中付營子隧道被列為高風(fēng)險隧道，特 大橋1座549.8m，大橋2座417.8m，中橋1座88.4m，涵洞20座 1170.8橫延米，路基3978.45m。線路穿越燕山山脈

監(jiān)理公司項目檢查評分表 （2017年度） 廣州市城市建設(shè)工程監(jiān)理公司制 一 序 號 檢查 內(nèi)容 扣分標(biāo)準(zhǔn)（扣分最多不超過本欄分值） 檢查記錄 ****項目****項目****項目****項目 1 辦公 環(huán)境 公司 標(biāo)識 5分 監(jiān)理機構(gòu)現(xiàn)場辦公室、宿舍不清潔、布置不 整齊扣2分； 未按公司要求及時完成駐場辦公室各種上墻 資料的布置，少一項扣0.5分（上墻資料包括： 資料牌、晴雨表、考勤表、反商業(yè)賄賂小組 名單、現(xiàn)場監(jiān)理人員架構(gòu)、安全監(jiān)理架構(gòu)、 施工總平面布置圖、施工許可證、總進度計 劃、月進度計劃）； 辦公設(shè)施、設(shè)備無標(biāo)識的扣1分； 監(jiān)理人員衣著不整齊扣1分。 辦公室布置整齊、清潔 上墻資料欠考勤表、現(xiàn) 場安全監(jiān)理架構(gòu)表 （扣1分） 辦公室布置有些零亂， 設(shè)備設(shè)施無標(biāo)識。 欠月進度計劃、施工許 可證。 （扣2.5分） 辦公室布置整齊、清潔 上墻

內(nèi)審整改項目跟蹤記錄表 文件內(nèi)容**年gsp內(nèi)審不合格項目整改 整 改 前 下達(dá)部門/人下達(dá)時間責(zé)令完成時間 整改內(nèi)容 如： 1.溫濕度數(shù)據(jù)備份至18.10.10后無備份 2.養(yǎng)護員未及時匯總、及時分析養(yǎng)護信息 3.發(fā)貨區(qū)待發(fā)花橋醫(yī)院藥品零貨未粘貼拼箱標(biāo)志 指導(dǎo)意見 如： 1.養(yǎng)護員將溫濕度數(shù)據(jù)及時備份并檢查數(shù)據(jù)完整性 2.養(yǎng)護信息進行年度匯總 3.粘貼拼箱單，未粘貼嚴(yán)肅處理 整 改 中 接收部門/人儲運部接收時間實際完成時間 整改措施 整改部門負(fù)責(zé)人簽字：日期： 糾正預(yù)防措施 整改部門負(fù)責(zé)人簽字：日期： 整 改 后 復(fù)查結(jié)論 內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽字：日期： 跟蹤檢查 內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽字：日期：

施工安全文明檢查項目明細(xì)表 組織制度 項目內(nèi)容備注 安全生產(chǎn) 責(zé)任制的 建立及落 實情況 建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，內(nèi)容齊全，責(zé)任明確落實到人， 簽訂人符合要求。（項目經(jīng)理、安全員） 安全文明 資金保障 情況 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)落實防護、文明施工措施費，使用符合要求。 施工現(xiàn)場 隱患排查 治理制度 及重大危 險源識別 監(jiān)控制度 建立及落 實情況 建立制度，并認(rèn)真組織實施 施工現(xiàn)場 安全管理 機構(gòu)的建 立和運行 情況 建立完善的項目安全管理機構(gòu)，人員配備符合要求；分 包單位安全管理統(tǒng)一納入總包單位安全管理；安全管理人員 持證上崗到位履職。 在建工程 項目施工 組織設(shè)計 中安全技 術(shù)措施制 定執(zhí)行情 況；危險 性較大分 部分項工 程專項施 工方案編 制、審核、 專家論 證、審批 制度執(zhí)行 情況 按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求制定安全技術(shù)措施，對危險性較大的 工程按要求制定專項施工方案，并落實專家論證制度，審批 手

重慶天昊五金制品有限公司 內(nèi)審檢查表 qr/hq-8.2.2-03no.1 受檢部門：管理層檢查人：a檢查日期：2012年3月6日 序 號 檢查內(nèi)容 涉及 要素 檢查方法檢查結(jié)果記錄判定 1. 2. 3. 4 5 6. 7. 是否明確自己的質(zhì)量 職責(zé)和相關(guān)部門的職 責(zé)？怎樣進行溝通？ 是否按標(biāo)準(zhǔn)制定了適 宜本公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目 標(biāo)是否分解到各部 門？ 是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建 立、實施質(zhì)量管理體 系？質(zhì)量管理體系的 過程、順序是否明 確？ 以顧客為關(guān)注的焦點 的經(jīng)營理念是否在公 司得到樹立、為實現(xiàn) 目標(biāo)是否推動全員參 加、采取了哪些方 式？ 是否任命了管理者代 表（質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人） 并明確了其職責(zé)和權(quán) 限？ 是否配備了必要的資 源？關(guān)鍵過程的資源 是否充分？ 是否按計劃主持進行 了管理評審？ 5..5.1

. . gmp內(nèi)審檢查表（1） qa 序 號 項目檢查內(nèi)容 檢查情況 檢查說明 符合基本符合不符合 1組織機 構(gòu)與職 責(zé) 部門組織機構(gòu)圖、部門職責(zé)、崗位職責(zé)經(jīng)起草、批準(zhǔn)。 建立符合藥品質(zhì)量管理要求的質(zhì)量目標(biāo)。 部門職責(zé)應(yīng)明確：質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)參與所有與質(zhì)量有關(guān)的活動，負(fù)責(zé)審核 所有與生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)的文件；質(zhì)量管理部們的職責(zé)不得委托給其他部門人員， 質(zhì)量管理部門獨立履行職責(zé)，不受其他部門及企業(yè)負(fù)責(zé)人的干擾。 是否具有適當(dāng)?shù)馁Y質(zhì)并經(jīng)培訓(xùn)合格的人員；查看在崗人員基本情況，包括年 齡、職務(wù)、工作職責(zé)、專業(yè)、職稱、工作年限等。 質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量受權(quán)人、質(zhì)量保證部經(jīng)理的資質(zhì)和工作經(jīng)歷，是否符合要求。 2文件管 理 是否有文件管理的操作規(guī)程，規(guī)定文件的起草、修訂、審核、批準(zhǔn)、替換或 撤銷、復(fù)制、保管和銷毀等程序。 文件分發(fā)、收回、撤銷、復(fù)制、銷毀應(yīng)有記錄。 分發(fā)、使用的文件應(yīng)

內(nèi)審檢查表 受審核部門：生產(chǎn)部陪同接待人：審核日期：年月日no.: 序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價 1234.9.a受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì) 量時，則應(yīng)對生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程 序？ 1244.9.b；4.9.b.1； 4.10.6.4 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安 排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持 有序、清潔和完好狀態(tài)？ 1254.9.b.2是否制定了應(yīng)急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向 顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？ 1264.9.c受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)、質(zhì)量計劃和/或形 成文件的程序？ 1274.9.d；4.9.d.1受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視 和控制，包括特殊特性的確定和文

內(nèi)審檢查表 bg/jl-8.2.2-03共3頁 1 受審核部門供銷科受審核人主管日期2008年10月1日 審核地點會議室審核員審核時間2小時 審核過程5.3、5.4.1、5.5.1、7.2、7.4、8.2.1 標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容及方法檢查記錄備注 5.3質(zhì)量方針 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 1.公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什 么？ 2.公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到辦公 室？是不是可測量的，如何評審質(zhì)量目標(biāo)， 是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求采取什么措 施？ 1、見質(zhì)量手冊。 2、已分解，見質(zhì)量方針目標(biāo)分解考核 辦法,供銷科質(zhì)量目標(biāo):顧客滿意率大 于95%,合同履約率100%,采購物資交 驗合格率100%.可以測量進行統(tǒng)計分 析，若達(dá)不到要求，采

受審核部門部門負(fù)責(zé)人 審核內(nèi)容及方法符合不符合標(biāo)準(zhǔn)條款審核記錄（不符合事實應(yīng)詳細(xì)具體記錄） 5.5職責(zé)、 權(quán)限和溝通 4.1總要求 4.2.1文件 總則 4.2.2質(zhì)量 手冊 1.公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)如何設(shè)置的？各部門的職 責(zé)和權(quán)限是如何規(guī)定的？ 2.總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限是怎樣規(guī)定的？ 3.為確保公司質(zhì)量管理體系有效運行規(guī)定哪些溝通 的方式方法？ 4.建立質(zhì)量管理體系的總要求是什么？依據(jù)什么標(biāo) 準(zhǔn)？名稱及標(biāo)準(zhǔn)號？ 5.有外包過程嗎？哪些過程進行了外包？對外包過 程如何進行控制？ 6.公司建立了質(zhì)量管理體系形成了哪些文件？ 7.公司質(zhì)量管理體系的范圍是怎樣規(guī)定的？覆蓋哪 些產(chǎn)品？ 8.產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)有哪些？ 9.標(biāo)準(zhǔn)中允許與公司不適用的要求進行刪減，刪減 的原則是什么？ 10.本公司的質(zhì)量管理體系刪減了哪些要求（過 程）？ 內(nèi)審檢查表 編號：hwj/jl-8.2.2-

結(jié)論分符合和不符合兩種，如無不符合視情況可不填寫審核記錄，直接填寫審核結(jié)論；有不 符合要填寫不符合的審核記錄 1 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司qhsem內(nèi)審檢查表 編號： 2011年第1次審核審核日期：2011年月日第頁 受審核部門：所（部）內(nèi)審組長：內(nèi)審員： 所（部）長：審核地點： 序 號 手冊章節(jié)號審核要點審核記錄評價 1 qms 4.2.3文件控制 ohsas 4.4.5文件和資料控 制 ems 4.4.5文件控制 1、本部門的文件是如何控制的，查 文件收文、發(fā)文記錄，發(fā)文審批流程； 2、外來文件（包括質(zhì)量安全監(jiān)督站、 客戶和專項管理部門文件）管理； 3、查收發(fā)文登記表，抽查5-6份對文 件的閱讀及處理記錄； 4、查本所(部)的文件。 2 qms 4.2.4記錄控制 ohsas 4.5.3記錄和記錄管 理 ems 4.5

技術(shù)中心 體系運行各階段子過程提交的資料與記錄 項目實施階段體 系運行 技術(shù)準(zhǔn)備施工組織設(shè)計/質(zhì)量計劃，重大/關(guān)鍵/特殊過程施工方案、安全技術(shù)措施、環(huán)保措施 物資準(zhǔn)備工程物資采購計劃表；工程物資需用計劃表；合格材料、設(shè)備供方名錄； 施工組織準(zhǔn)備項目安全、質(zhì)量管理人員名錄；項目部總體培訓(xùn)計劃； 危險源識別 《職業(yè)健康安全危險源調(diào)查表》、《職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險評價表》、《職業(yè)健 康安全重大危險源及其控制計劃清單》及管理方案 環(huán)境因素識別 《環(huán)境因素源調(diào)查表》、《環(huán)境因素識別與評價表》、《重要環(huán)境因素及其控制計劃 清單》及管理方案 施工現(xiàn)場準(zhǔn)備施工現(xiàn)場ci標(biāo)識設(shè)置及環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)識設(shè)置（平面布置圖或照片） 重大/關(guān)鍵/特殊工序安全技術(shù)交底記錄 隱蔽工程；分部分項工程驗收記錄 特殊過程控制及再

論述了施工質(zhì)量管理體系審核對體系運行過程監(jiān)視和測量的重要作用,從做好審核的策劃和準(zhǔn)備、采用pdca循環(huán)原理審核等方面,提出了提高建筑施工項目部審核質(zhì)量的幾點意見。