1.目的： 規定質量記錄的具體內容及其記錄、收集、分析、整理和存檔方法，以確保本 公司各項活動文件齊全，為用戶提供產品質量保證。 2.適用范圍： 適用于本公司各級管理人員、檢驗人員及其它從事與產品質量有關人員在整個 質量體系運行中的質量活動記錄的控制。 3.職責： 3.1工程部負責本公司內部質量審核、管理評審及其它質量分析會議的原始質量記錄 的存檔； 3.2管理者代表負責第“3.1”項的原始質量記錄的審核、分析。 3.3第“3.2”項的原始記錄由該活動的領導者審核、分析。 3.4各部門質量聯絡員負責本部門日常質量記錄的收集、歸類、整理和存檔。 3.5工程部負責本公司重要質量分析會議記錄的收集、整理、統計工作。 4.定義：無 5.工作程序 5.1質量記錄的記錄: 5.1.1質量記錄的格式和表格見各有關的程序文件，并由相應部門編制相應的《質量 記錄一覽表》 5.

慈溪市長河鎮星海杯廠質量保證體系文件 文件編號：q/cx-03 -7- 質量記錄控制程序 l.目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。 2.范圍 適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 3.職責 3.1辦公室負責監督、管理各部門的質量記錄。 3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。 3.3質量負責人負責批準各部門編制的質量記錄格式。 4程序 4.1各部門負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。 4.2質量記錄的標識編號按《文件控制程序》的規定執行。 4.3質量記錄填寫 4.3.1質量記錄填寫及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如 因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目 負責人簽名，不允許空白。 4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原文字、數據，應采用單杠劃去原文字、 數據，在其上方寫上更改后的

文件名稱：程序文件文件編號：abb-sp-003版本：b 標題：質量記錄控制程序頁碼：1/2 1．目的 對質量管理體系產生的記錄資料進行控制和管理，便于產品品質能有效的追溯及 查證。 2．適用范圍 適用于能證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的質量記錄。 3．職責 3．1管理者代表：標準《質量記錄保存年限表》及外界人員調閱記錄。 3．2品質部：負責監督、管理公司與質量有關各部門的質量記錄。 3．2文控中心：建立《質量記錄保存年限表》統一規劃全公司質量記錄的保存期限。 3．4各部門：負責本部門的質量記錄表格格式。 3．5各部門：負責本部門記錄的填寫、收集、整理和保管。 4．工作程序 4．1記錄的控制與管理 4．1．1文控中心負責編寫《質量記錄保存年限表》，規定各質量記錄的保存期限。 4．1．2品質部負責編制《質量記錄清單》作為記錄的總目錄，對記錄進行綜合 管理、統一

德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 質量記錄控制程序 （iso9001-2015） 1.目的 確保記錄的標識、保護、檢索、儲存、保留及處理符合要求，為產品質量符合 要求和質量管理體系有效運行提供客觀證據,以確保品質記錄的正確性及有效 性。 2.范圍 本程序適用于公司所有與品質有關的記錄、識別、保護、編制索引、文件歸檔、 保管及廢棄處理等程序均適用。 3.權責 3.1文管員：負責公司所有質量記錄的全面管制及匯總，并編制《質量記錄清 單》； 3.2各職能部門：依據本程序維持各種質量記錄的制作及發行，并對其進行收 集、保存、歸檔、移交、處理。 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 4.流程描述 過程 順序 質量記錄管理流程圖過程描述執行者審批者依據表單 1 該部門

1.0目的 維持質量記錄的有效、完整、清潔和可追溯性，為證實符合要求和質量管理體 系有效運行提供客觀證據。 2.0適用范圍 本程序適用于公司質量體系運行產生的諸如標識、收集、貯存、保管、編目查閱、 檢驗、過程監視與控制、歸檔以及處理等質量記錄。 3.0職責 3.1辦公室為質量記錄的歸口管理，負責各種質量記錄表格的審查備案。 3.2各部負責與本部門有關的質量記錄的收集、整理和移交。 4.0工作程序 4.1質量記錄是為已完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。質量記錄的形式 可分為多種，如書面記錄、電腦文檔、照片等，還包括由供方提供的適當的質量 記錄。 4.2凡質量體系文件規定有記錄要求的，應設置和編制質量記錄。 4.3質量記錄表式應有如下內容：記錄編號、記錄名稱、記錄人、記錄具體內容。報 表報告及應有審批手續的質量記錄應有主管審批簽字。 4.4質量記錄的編號 4.

標準文檔 實用文案 文件名稱：（apqp）先期產品質量規劃與控制計劃程序 文件編號：qsqp-33 制訂部門：工程部 修訂日期：2017年3月30日 修訂記錄 修訂 日期 版本 修訂 頁次 修訂內容摘要制/修訂審核核準備注 標準文檔 實用文案 1.0目的 依照顧客要求提供相應環保、健康、安全的產品與服務，確定和制定確保產品使顧客滿意的步 驟，確保所要求的步驟按時完成，同時縮短作業時間，增加各相關人員間的作業聯系。致力于 引導資源使顧客滿意，促使對所需更改的早期識別，避免晚期更改，并以最低的成本及時提供 優質產品。 2.0范圍 適用于本公司內的汽車工業供應鏈的新產品。 3.0定義 3.1apqp：是產品質量先期策劃（advancedproductqualityplanning）簡稱； 3.2特殊特性：有變異存在時，可能影響到產品的安全性

水泥廠記錄控制程序 1目的 對一體化管理體系的記錄進行控制和管理，以提供產品質量、環境安全行為符合規定要 求和管理體系有效運行的證據。記錄的可追溯性以及采取改進、糾正和預防措施提供依據。 2范圍 適用于一體化管理體系運行中所有記錄的控制。 3職責 3.1行政人事處負責本程序歸口管理。負責記錄樣表的審定和編號，負責建立《一體化記錄 清單》。 3.2各部門負責本部門所用記錄樣本的編制、報審和記錄的填寫、標識、整理、存檔和歸檔； 4工作程序 4.1記錄的分類和形式 4.1.1管理體系運行中要求的記錄，如管理評審，內部審核等活動過程所要求的。 4.1.2日常生產各道工序記錄、檢驗與試驗記錄，如中控室原料粉磨系統運行表、熟料全套 物理性能檢驗等。 4.1.3記錄的形式一般均采用表格形式，特殊情況下也可以采用專用記錄本、圖表、卡片、電 子媒體等形式。 4.2記錄表

水泥廠記錄控制程序 1目的 對一體化管理體系的記錄進行控制和管理，以提供產品質量、環境安全行為符合規定要 求和管理體系有效運行的證據。記錄的可追溯性以及采取改進、糾正和預防措施提供依據。 2范圍 適用于一體化管理體系運行中所有記錄的控制。 3職責 3.1行政人事處負責本程序歸口管理。負責記錄樣表的審定和編號，負責建立《一體化記錄 清單》。 3.2各部門負責本部門所用記錄樣本的編制、報審和記錄的填寫、標識、整理、存檔和歸檔； 4工作程序 4.1記錄的分類和形式 4.1.1管理體系運行中要求的記錄，如管理評審，內部審核等活動過程所要求的。 4.1.2日常生產各道工序記錄、檢驗與試驗記錄，如中控室原料粉磨系統運行表、熟料全套 物理性能檢驗等。 4.1.3記錄的形式一般均采用表格形式，特殊情況下也可以采用專用記錄本、圖表、卡片、電 子媒體等形式。 4.2記錄表

金暾（無錫）精密模具有限公司文件編號：kt/ep-02 程序文件版本號/修改碼：a/0 環境記錄控制程序頁碼：1/4 環境記錄控制程序 編制: 審核: 批準: 分發號: 受控狀態: 修改記錄 修訂號日期更改通知書編號修改內容摘要備注 006/12/01新規發布 金暾（無錫）精密模具有限公司文件編號：kt/ep-02 程序文件版本號/修改碼：a/0 環境記錄控制程序頁碼：2/4 1.0目的 對記錄進行控制和管理，確保為環境符合規定要求和環境體系有效運行提供客觀證 據。 2.0適用范圍 適用于環境體系運行的全過程中記錄的控制和管理。 3.0定義 無 4.0職責與權限 4.1品質部是本程序的歸口管理部門。 4.2各職能部門負責各歸口管理文件產生記錄的管理。 5.0工作程序 5.1記錄格式的設計

文件名稱質量記錄控制程序 版次a/1 頁次1/2 文件編號001制訂時間 1、目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。 2、范圍 適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 3、職責 3．1技質部負責監督、管理各部門的質量記錄。 3．2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。 3．3技質部負責保管超過一年的質量記錄。 3．4各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式。 4、程序 4．1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。 4．2質量記錄的標識編號 質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執行。 4．3質量記錄填寫 4．3．1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原 因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 4．3．2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單

德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 工序控制程序 （iso9001-2015） 1目的和使用范圍 1.1對施工過程中影響施工質量的各個工序進行控制，確保施工質量滿足規定 的要求。 1.2適用范圍：適合本公司壓力容器、壓力管道施工過程中的工序控制管理。 2相關文件 2.1《工藝控制程序》 2.2《采購質量控制程序》 2.3《材料檢驗程序》 2.4《質量記錄控制程序》 2.5《產品（項目）檢驗程序》 2.6《焊接控制程序》 2.7《熱處理管理制度》 2.8《無損探傷檢驗程序》 2.9《理化檢驗程序》 2.10《壓力試驗控制程序》 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 2.11《物資標識及可追溯性控制程序》 2.12《不合格品控制程序》 2.13《糾正預防措施控制程序》 2.

1．目的 規范對超標檢驗結果（以下簡稱：“oos”）進行調查處理，保證超標結果 得到全面分析和正確處理。 2．范圍 工廠實驗室檢驗結果超標。 3．職責 品質部：負責監督檢查和分析異常檢驗結果。 4．內容 4.1異常檢驗結果的報告 4.1.1得到意想不到的結果，化驗員應立即評估檢驗結果的正確性。 如果發生了明顯錯誤（如：樣品溶液有灑出或樣品成分的未完全轉移，或計 算錯誤），檢驗員應該記錄并重新檢驗或計算。 4.1.2若化驗員不能找出超標原因，則應保留實驗樣品并填寫化驗室初級調 查表中化驗品名、規格、批號、超標項目及數值，立即交化驗室負責人。 4.2初步調查 4.2.1參加人員：化驗員、化驗室負責人，工作期限為兩個工作日。 4.2.2一旦oos結果被確定，化驗室負責人應該客觀、及時地按照化驗室初 級調查表內容進行調查評估

1.目的 通過對工程監理的控制，確保工程監理工作的順利進行，保證工程投資、進度、質 量、安全目標的順利實現。 2．范圍 本程序適用于對公司工程項目監理的控制。 3.職責 3.1工程部組織項目部確定監理單位，協調監理工作中的重要事項。 3.2項目部是工程部的派出機構，代表工程部實施對工程監理的監督協調等工作。 4．控制程序 4.1工程部組織項目部依據q/tzh-wi-044《工程招投標管理制度》，確定監理單位，簽 定“工程建設監理合同”，明確工程監理的任務，監理單位依據合同規定按時進駐施工 現場。 4.2項目部依據“工程建設監理合同”，審查監理單位的開工準備工作，填寫“工程監 理審查記錄”： 4.2.1審查監理規劃中的以下內容是否滿足工程監理的要求: a)工程概況； b)監理工作范圍和實現的目標以及保證措施； c)擬訂的項目總監理工程師和項目監理組織機構； d)“

xx食品有限公司xx-qp630-01 發布日期:年月日實施日期:年月日 批準: 審核: 編制: 主管部門:生產部 設備設施控制程序 xx食品有限公司設備設施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第2頁共14頁 文件修訂履歷 no修訂日期修訂頁碼修訂原因主要修訂內容 xx食品有限公司設備設施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第3頁共14頁 設備設施管理程序 1目的 本程序用于識別、提供和維護為實現產品質量要求所需要的設備和基礎設施，識別 并管理設備和基礎設施中人和物的因素。 2適用范圍 適用于對廠房與公用設施、生產與檢測設備、工具、支持性服務設施的管理。 3職責 3.1總經理負責對

xx公司章節號： ts16949程序文件版本/修訂次數：a/00 質量記錄控制程序第1頁共3頁 1.0目的 確保質量記錄清晰、易于存取和檢索，存放在適宜環境中，按規定的期限保存和 保存期結束時正確地處理。 2.0范圍 適用于企業內部產生的所有質量記錄和來自供方的質量記錄。 3.0職責 3.1綜合科是質量記錄的歸口管理部門，負責確定質量記錄的標識、保存地點、保 存期限等，對各部門質量記錄進行監督。 3.2資料室負責重要質量記錄的歸檔管理及打印等工作。 4.0定義(無) 5.0輸入 各部門質量活動和質量系統運行結果 供方質量、業績、改進證明 顧客質量要求、信息、抱怨 6.0流程 1分類、編號 3收集 責任部門流程相關質量記錄 綜合科 使用部門 →質量記錄清單 →質量記錄清單 5保管 2填寫 4編目 6處理 歸檔部門 歸檔部門 歸

變更控制程序共7頁第1頁 變更控制程序 1.目的 規定對本公司已批準的各類文件、設備、設施、物料供應商及包裝材料發生變更時控制 的程序，以保證產品的生產過程始終處于受控制的狀態。 2.范圍 本程序規定了變更類型、程序等方面的控制要求。 本程序適用于本公司變更的管理。 3.職責和權限 3.1各個部門或個人可根據工作職責提出變更申請。 3.2受變更影響的各部門 對變更申請進行評估、審核、列出相關的實施計劃。并對經批準的變更申請和計劃負責 實施，負責將實施情況書面報告給綜合中心。 3.3綜合中心 負責變更的管理，指定專人負責變更控制工作，界定變更分類，組織變更評估和審核， 制訂變更實施計劃，跟蹤變更的實施，對變更效果進行評價，及時反饋變更信息。 3.4管理者代表 對所有變更申請和實施計劃進行批準以及對變更進行批準。 4工作程序 4.1變更類型 本程序所指的變更主要包

ydqm 程序文件 文件編號ydqm-cx-4.2.3 編制日期2013.02.20 文件控制程序 版本/修改碼a/0 頁碼第1頁共6頁 天津市遠徳汽車貿易有限公司 1目的 對本公司質量管理體系所要求的所有文件予以控制，確保各相關部門使用文件為有 效版本。 2范圍 適用于與質量管理體系有關的所有文件，包括外來文件。 3職責 3.1總經理對所有質量管理體系文件的充分性和適宜性負責； 3.2管理者代表負責組織體系文件的編制和修訂工作，負責組織相關文件的評審及檢查 工作； 3.3管理部負責質量管理體系文件的歸口管理，包括外來文件的管理； 3.4各部門負責本部門文件的日常管理，并確保使用適用文件的有效版本。 4工作程序 文件控制流程圖：附后。 4.1文件的分類 本公司的質量管理體系包括或涉及以下類別的文件： 4.1.1公司內部編制的文件包括： a)

工程控制程序 受控狀態：受控 編制： 審核： 批準： 日期： xx有限公司 日期章節修訂內容版本記錄制/修訂人核準人 2012-08-15全部新增訂a/0 2014-03-31全部換版b/0 xx 有限公司 程序文件工程控制程序頁次2/9 文件編號xx/qp0713-19版本號b/0 1.目的： 為使新產品及變更的產品之工程文件能得到及時供給生產現場使用，為客戶提供合格樣板，確 保變更后的產品、材料得到有效管理，特編制本文件。 2.范圍： 適用于本公司所有產品的工程段文件編制，ecn管控、客戶樣板制作及相關工程技術問題處理 方法。 3.職責： 3.1.商務部負責：提供客戶信息及傳達市場信息予技術部，并對樣板制作的期限完成要求做 出跟進； 3.2.技術部負責： 3.2.1.樣板制作資料： 3.2.1.1.將樣板制作資料

工程更改控制程序 文件編號 版號a/0 頁碼第1頁共5頁 實施日期 1.0目的和范圍 1.1目的：確保所有與產品有關的變更都能在生效之前得到評估和批準。 1.2適用范圍：關于產品/過程的更改，含對產品、工藝等的更改。 1.0職責（rasic圖） 活動r職責 a權 限 s支持i通知c咨詢 將顧客變更 要求傳遞到 技術工程部 商務部經理制造部相關部門副總經理 內部更改要 求的申請 相關部門經理技術工程部相關部門副總經理 變更的評審技術工程部經理相關部門各部門副總經理 內部變更要求與 顧客的聯絡、溝通 商務部經理技術工程部顧客副總經理 變更后半成品、原 材料的處置 倉庫經理生產車間相關部門、供 方、顧客 副總經理 變更后成品的處 置 商務

hitachiglobalstorageproducts(shenzhen)limited thisdocumentisinvalidwhenprintedorcopied printedoutdate:1/13/2014/7:39pm hitachiglobalstoragetechnologiesconfidential fordcc documentcontrol documentnumber:p-fac-ohs-006 標題:ohs運行控制程序 subject:ohsoperationalcontrolprocedure fujisawareferenceno:n/a revision版本:000 preparedby起草人:齊磊 department部門:facility/oh

文件名稱 設計/開發控制程序 編制：日期：2009-12-8 審核：日期：2009-12-10 批準：日期：2009-12-16 受控標識 聲明：未經同意，不得復制！ 1.目的 明確產品設計/開發全過程的主要工作內容，對設計/開發全過程進行控制，使 設計/開發工作有章可循，確保設計/開發的產品質量滿足合同或用戶的要求。 2.范圍 本程序規定了設計/開發工作程序，適用于本企業產品設計/開發工作全過程。 3.職責 3.1業務部負責收集市場、顧客信息，研究顧客對新產品的需求，向工程部產品 提供建議； 3.2工程部負責新產品的設計開發、制作，并編制相應工藝文件；負責組織設 計和開發評審、驗證；負責設計和開發更改的控制； 3.3工程部負責設計和開發所需新物料、新設備的采購，采購負責； 3.4生產部負責批量生產和協

xx食品有限公司xx-qp630-01 發布日期:年月日實施日期:年月日 批準: 審核: 編制: 主管部門:生產部 設備設施控制程序 xx食品有限公司設備設施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第2頁共15頁 文件修訂履歷 no修訂日期修訂頁碼修訂原因主要修訂內容 xx食品有限公司設備設施控制程序xx-qp630-01 實施日期年月日版本/修訂次：01/00第3頁共15頁 設備設施管理程序 1目的 本程序用于識別、提供和維護為實現產品質量要求所需要的設備和基礎設施，識別 并管理設備和基礎設施中人和物的因素。 2適用范圍 適用于對廠房與公用設施、生產與檢測設備、工具、支持性服務設施的管理。 3職責 3.1總經理負責對