1 綿陽市司法局辦公用品采購管理制度 （試行） 第一條為加強管理，規范全局辦公用品的采購、領取及 保管行為，節約開支、減少浪費，保證正常工作開展，制定本 制度。 第二條本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設 備耗材等的管理。 第三條所有辦公用品的采購、發放、管理工作，由辦公 室統一負責。 第四條本制度所規定的辦公用品分為普通用品和特定 用品兩類。普通公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性 用品，如筆、本、紙、文件袋、印油等；特定用品指單位價格 在100元以上但不超過500元的辦公用品或辦公專用的非消耗性 用品。 第五條辦公用品的采購 1、普通用品的采購在每月底由辦公室依據庫存及辦公用量 情況提出采購計劃，報分管局領導批準后，集中購置；特定用 品的采購，由業務部門提出申請，經分管局領導批準后，專門 購買。 2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨 意增

版本號：w1.0文件編號：gd--hbsy-b-001 第1頁共6頁 北京國電電力工程安裝有限公司 華北盛業分公司 辦公用品采購管理制度 文件編號：gd-hbsy-b-001 為加強管理，規范公司辦公用品采購，領取及保管行為，既節約開支、減少浪費， 又保證正常工作開展，特制定本制度。 1、全公司所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發放、管理工作， 由辦公室統一負責。 2、辦公用品的分類 本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品 指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、印油等；特殊辦公用品 指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。 3、辦公用品的采購 1、一般辦公用品的采購在每月末由庫管員依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃， 主管經理批準后，集中購

深圳市天楮農牧業發展有限公司 辦公用品的采購與發放管理制度 1．目的 為了合理控制公司行政管理費用，節約開支，保證工作需要，特制定本制度。 2．適用范圍 本制度適用于本公司所有辦公用品（包括易耗品、促銷禮品）及印制品（如包裝袋、 廣告畫冊、名片等）的采購。 3．主管部門及職責 行政人事部是辦公用品采購與管理的職能部門，負責各部門辦公用品的計劃、采購、 發放及控制等管理工作。 4．內容 4.1計劃與審批流程 4.1.1行政人事部文員在每月25~30日間，根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，將各 部門及門店所需辦公用品的種類、規格、數量或控制指標統計、匯總，形成《采購 計劃申請表》，遞交上級領導審核批準后方可實施采購。計劃必須保證做到辦公用 品品種齊全、庫存合理、價格適當。 4.1.2各部門臨時提出的辦公用品需求或新店開業所需的辦公用品也必須形成書面申請， 提交上級領

第1頁共10頁 公司辦公低耗品采購管理制度 一、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿 足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門 間的配合，特制訂本制度。 二、采購管理對象 1.日常辦公常用物品，如電腦、打印、復印機一體機、驗鈔機、 打印紙、筆、筆筒、訂書機、訂書訂、文件夾、文件筐、印泥、起釘 器、削筆刀、剪刀等；食堂用品、保潔用品、植物及其他辦公室日常 消耗品。以上統稱為“辦公易耗品”，主要用于辦公環境和工作使用。 2.食堂菜品采購和車間材料采購不在本制度規定的范圍。 三、采購原則 1.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考 慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。 2.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必 須高度重視。 四、分工管理 1.辦公庫管員 1.1辦公庫管員須定期核查所領物品登記

遼寧三升房地產開發有限公司 1 辦公用品采購管理制度 一、目的 為進一步加強公司行政辦公用品管理，規范行政辦公用品采購、領用程序， 提高采購行政辦公用品的工作效率，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的 正常化、規范化和制度化，根據本公司實際情況，特制定本制度。 二、適用范圍 本管理辦法適用于遼寧三升房地產開發有限公司所有部門及下屬子公司 三、原則 1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。 2、采購人員須調查辦公用品供應商及市場價格，本著最優性價比和使用質量 的原則進行采購 3、為有效達成辦公用品采購事宜，原則上由辦公室統一實施采購任務，對專業 性辦公用品（專業用品或指定用品）采購，由所需部門協助采購人員共同進 行采購； 四、采購規定 1、公司定于每周六統一采購辦公用品； 2、各部門或下屬子公司于每周五下班前根據部門工作實際需要，統計

辦公用品采購申請單 申請采購部門： 申請人申請時間年月日 辦公用品名稱件數單價（元） 采購用途 辦公 部門審核 年月日 辦公室 審核 年月日 財務 審核 年月日 公司 領導 年月日 備注

采購詢價表 需求部門:行政部需求項目：辦公用品物料類型：□固定資產□原輔包材料□宣傳品類□低耗及辦公品□貿易類 序 號 物料名稱 侯選供應 商名稱 地址聯系人聯系方式 質量 要求 單價 采購 數量 總金額備注結果 1文件夾a420個 2書立a43個 3中性筆筆芯0.5mm2盒 4筆筒3個 5計算器語音3個 6訂書機3個 7票據夾1盒 8a4紙防靜電、70克1箱 9彩色鉛筆1盒 106b鉛筆1盒 11插線板用于電腦3個 12臉盆下水管1個 13 分管領導：采購詢價人：制表：時間：2011年11月17日 采購詢價表 需求部門:行政部需求項目：辦公用品物料類型：□固定資產□原輔包材料□宣傳品類□低耗及辦公品□貿易類 序 號 物料名稱 侯選供應 商名稱 地址聯系人聯系方

newer 序號物料名稱規格型號申購數量單價單位總價庫存量備注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 編號：newer009 采購申請單 核準：審批：經辦人： 牛爾資本 日期：年月日 地址：北京市朝陽區光華路7號漢威大廈8層郵編：100020電話：010傳真： newer 地址：北京市朝陽區光華路7號漢威大廈8層郵編：100020電話：010傳真：

合同編號： 辦公用品采購合同 買方（甲方）： 賣方（乙方）： 年月日 辦公用品采購合同 買方（甲方）： 賣方（乙方）： 經雙方友好協商，就甲方向乙方采購辦公用品及耗材事宜達成協議如下： 一、合同標

xx公司 辦公用品采購計劃表 申請部門：申請日期：年月日 序號物品名稱規格型號數量使用人備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 經辦人：部門負責人： 資產財務部：分管領導： 總經理:

辦公用品供貨協議書 購貨單位（簡稱甲方）： 地址： 供貨單位（簡稱乙方）：　 地址： 　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定，本著友好協商、平等互利的原則，就乙方向甲方提供辦公用品、耗材以及配送相關服務事宜達成如下協議，以供雙方共同遵照履行。 一、履行期間 本協議履行時間是一年，從年月日起，至年月日止，履行期限屆滿后，協議自行終結。如需繼續合作，另行簽署協議，方可執行。 二、訂單方式與服務條款 1.乙方要積極、主動配合甲方工作，及時、高效的供給甲方所需物資。 2.甲方在每月內以不定次數以傳真或電子郵件

辦公用品采購合同 甲方： 乙方： 根據《中華人民共和國合同法》、及其有關法律法規，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就乙方在合同期內為甲方提供辦公用品的有關事項達成如下協議，雙方共同遵守。 第一條合同期限和服務內容： 1、合同期限：自年月日至年月日止。 2、服務內容：在合同期間乙方為甲方提供優質的辦公用品配送服務。 2.訂貨方式和交貨地點 1、甲方需要訂貨時，可采用傳真訂單、書面訂單或網絡信息傳輸形式向乙方訂貨，訂貨時應詳細說明辦公用品名稱、品牌、規格/型號、數量、顏色、特殊要求及相關的配送地點、負責人、聯系電話等。 2、因缺貨等原因造成無法按時送達時，乙方應提前通知甲方，以便更換替代產品。因延誤通知造成甲方不能及時獲得所需產品的，乙方應承擔相應的違約責任。 3、乙方須保證在收到甲方訂單后，嚴格按照甲方要

第1頁共10頁 竭誠為您提供優質文檔/雙擊可除 辦公用品采購清單表格 篇一：辦公用品采購清單 辦公用品清單 一、辦公文具用品 1．文件檔案管理類：有孔文件夾、無孔文件夾、分類 文件夾、票據夾、檔案盒、資料冊、檔案袋、文件套、名片 盒 2．桌面用品：訂書機、起釘器、剪刀、切紙刀、票夾、 釘針系列、削筆刀、膠水、膠帶、計算器、儀尺、筆筒 3．辦公本薄：筆記本、便利貼、便簽紙 4．書寫：中性筆（簽字筆）、圓珠筆、鉛筆、橡皮、 二、辦公耗材 1．打印耗材：硒鼓、墨盒、色帶 2．辦公用紙：a4紙、傳真紙 3.鋼筆、墨水、尺、回形針、大頭針、印泥 三、日雜用品 生活用紙、清潔用品、勞保用品、五金工具 第2頁共10頁 篇二：辦公室辦公用品全面采購單 一、書寫工具系列 1、圓珠筆、中性筆/水性筆、簽字筆 2、鋼筆 3、鉛筆、活動鉛筆 4、粉筆 5、魔術筆、美工筆、寶珠筆、

規格品名單位數量單價金額(元) 紙杯包30000.51500 文件架個3025750 文件夾個3010300 資料夾（30頁）個259.9247.5 資料夾（40頁）個2512300 墊板個10550 印油瓶2412288 印臺個2012240 記事本本100252500 筆芯（大容量）支841.5126 中性筆支1003300 白板筆支8432 口取紙包302.575 剪子把1210120 會計科目章套11515 工作日記本本300154500 訂書釘盒14114 計算器臺1023230 回形針盒30130 大頭針盒281.233.6 長尾夾盒3023690 復寫紙（36k)盒10550 復寫紙（

第1頁共31頁 采購管理制度及采購流程三篇 篇一：采購管理制度及采購流程 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的順利進行提 供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定 本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議價—采 購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計劃對賬—財務結 算 （三）采購流程圖如下： 第2頁共31頁 尋找供應商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務結算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 第3頁共31頁 四、制度細則 （一）采購需求的提請 1、

...... .專業word可編輯. 采購管理制度和采購流程方式 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的 順利進行提供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率， 制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為 依據開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議 價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計 劃對賬—財務結算 （三）采購流程圖如下： ...... .專業word可編輯. 尋找供應商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務結算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 ..

采購管理制度及采購流程 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的順利 進行提供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來更大的 資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率， 制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依 據開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議價 —采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計劃 對賬—財務結算 （三）采購流程圖如下： 尋找供應商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務結算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 四、制度細則 （一）采購需求的提請 1、定義：采購需求是指某部門根據生產經營需要確定一 種或幾種物品，并按照規定的格式填寫，按照即定流程申請 獲得這

采購管理制度 ———采購計劃與預算 文件編號：gb01版本號：生效日期：共頁第頁 1．總則 1．1制定目的 為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規章。 1．2適用范圍 本公司每年度之采購數量計劃資金預算，除另有規定外，悉依本規章處理。 1．3權責單位 （1）總經理室負責規章制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。 2．采購計劃編制之規定 2．1采購計劃的作用 編制采購計劃有下列作用： （1）預估用料數量、交期、防止斷料。 （2）避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。 （3）配合生產、銷售計劃之達成。 （4）配合公司資金運用、周轉。 （5）指導采購工作。 2．2采購計劃之編制 2．2．1銷售計劃 （1）公司于每年年底制訂次年度之營業目標。 （2）業務部根據年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷

...... .專業word可編輯. 采購管理制度及采購流程 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的 順利進行提供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來 更大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效 率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制 度為依據開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議 價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計 劃對賬—財務結算 （三）采購流程圖如下： ...... .專業word可編輯. 尋找供應商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務結算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 ...

專業資料分享 完美doc格式整理 采購管理制度及采購流程 一、目的： 規范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產的 順利進行提供保障，并最大化降低企業成本，為企業帶來更 大的資金支持。 二、適用范圍 適用本公司范圍內采購管理 三、內容 （一）總則：為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率， 制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依 據開展工作。 （二）基本流程：采購需求—尋找供應商—詢價、比價、議 價—采購洽談—合同的簽訂—交貨驗收—質檢—入庫—計 劃對賬—財務結算 （三）采購流程圖如下： 專業資料分享 完美doc格式整理 尋找供應商 審批流程 詢價比價議價 采購洽淡 簽采購合同付款審批流程 下采購訂單 交貨驗收 計劃對帳 財務結算 驗收合格驗收不合格 入庫退、換貨 采購需求 專業資料分享 完美doc格式整理 四、制度細則 （一）采購需求的提請 1、

采購管理制度 一、目的： 為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正 常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經 營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。 三、職責權限 1、總經理負責采購管理制度的審批； 2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核； 3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。 4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由企管部負責；非 經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。 四、采購原則 1、詢價比價原則 物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定 最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 2、一致性原則： 采購人員定

房地產采購管理制度 一、采購控制程序 二、甲供材料（設備）采購及管理工作程序 三、甲供、乙供與三方供貨材料的劃分方法 四、甲供材料及三方供貨材料管理規定 五、限價材料管理規定 六、三方施工合同材料管理規定 七、甲供材料（設備）進貨檢驗指導書 八、中準價以外乙供材料價格確定的工作程序 九、材料進貨檢驗指導書 十、十萬元以下項目施工隊伍、材料供應廠家選擇辦法 十一、新材料推廣應用管理工作程序 十二、單位指定產品采購工作程序 十三、產品標識和可追溯性管理規定 一、采購控制程序 1.目的 保證所購甲供材料、設備符合公司要求。 2.范圍 適用于公司工程系統所有甲供材料、設備的采購工作。 3.職責 （1）工程部是甲供材料、設備采購的主管部門，負責采購全過程的操作。 （2）招投標小組對采購全過程進行監控。 （3）設計部、預算部、財務部是材料、設備采購的協辦部門。 ①設計部負責材料、設備選型，并提供給