32017.05.062和4頁b根據iatf16949:2016標準更改依據條款，更改表格的格式號 12015.07.07全部a更改文件格式 22015.07.07全部a將作業流程進行細化 編號： 版本號：c 修改記錄 序號修改日期修改頁數版本號修改內容 文件和資料管理程序 第1頁，共6頁 編號： 版本號：c 文件和資料管理程序 本程序依據iatf16949:2016質量管理體系中標準條款7.1.6；7.5.1；7.5.1.1；7.5.2；7.5.3.1；7.5.3.2編制。 各部門 6.1.1.1文件包括管理性文件、技術文件和外來文件； 6.1.1.2按受控要求分受控和非受控兩類。 管理者代表 6.1.2.1質量手冊編號方式：qde/rd—qm—xx—xxxx， qde/rd為企業代號；qm為手

序號過程代碼過程名稱質量目標目標值頻率 客戶訂單評審率100%每個訂單 客戶訂單交期回復時間48小時以內每個訂單 新產品開發達成率≥90%每新產品開發之際 送樣合格率≥95%每新產品開發之際 生產效率≥95%每月 報廢率≤0.9%每月 otp,98.3%-98.6%每月 otr≥92%每月 顧客滿意度調查回收率≥90%每年 dppm150-110每月 6mp-1目標管理控制過程目標達成率≥85%每年 7mp-2管理評審過程管理評審輸出改進措施按時達成率100%每年 外審重大缺失項0每年 不符合項關閉及時率100%每年 9mp-4持續改進過程cip(占銷售額)下降1.2%-1.5%每年 文件管理內審不符合項0每年 記錄管理內審不符合項0每年 員工離職率5%以內每月 年度培訓計劃及時完成率≥95%

項目設計管理標準程序流程八 裝修設計管理程序流程圖 裝修設計管理

施工階段管理程序流程圖——項目管理公司在內的施工階段項目管理流程，具體包含：工程款報審，施工總進度計劃報審程序，施工組織設計/方案報審，分包單位資格報審，工序質量/施工測量報驗，施工技術方案/工藝報審，材料、設備進場使用報驗。

流程十四 結構設計管理程序流程圖 結構設計管理 設計單位考察 著重審查設計單位結構工程師資歷及資格 （有權要求設計單位更換結構工程師） 編制設計計劃方案比較 結構體系類型 轉換層 基礎類型 施工圖總說明 結構構件布置，材料選用 與其它專業配合 圖紙完整性、準確性 鋼筋配置 留洞留口和預埋件位置 圖紙交底 設計變更 設計單位與施工單位、監理 單位協調 初步結構設計審查 施工過程 建筑結構方案 施工圖審查 鋼筋配置 竣工 (總結)

IATF16949汽車質量管理體系標準(第一版)中文版

[實用參考]IATF16949：2016標準新版改版條文解析.pptx

合同管理程序 1、合同管理監理工作程序總圖（見框圖1） 2、監理工作總流程框圖（見框圖2） 3、工程變更工作流程框圖（見框圖3） 4、工程延期工作流程框圖（見框圖4） 5、費用索賠工作流程框圖（見框圖5） 6、違約事件處理程序框圖（見框圖6） 7、合同爭議的調解程序框圖（見框圖7） 1、合同管理監理工作程序總圖（框圖1） 簽訂監理合同，接受項目監理委托任務 公司總經理與項目總監理工程師簽訂“項目監理責任書” 組建項目總監辦進駐施工現場 施工準備階段的監理工作： 1.審查熟悉施工圖紙及其說明文件，參加設計交底； 2.研究施工承包合同及委托監理合同； 3.檢查承包單位上場人員（包括管理、技術人員和工人數量）、機械 設備以及分包單位資質； 4.審查施工組織設計； 5.督促檢查承包方質量保證體系的符合性和有效性； 6.審查測量資料； 7.編制項目監理規劃，報請

某公司總包項目管理程序流程圖——開工程序　　整改通知單程序　　測量施工程序　　分包商管理人員變動申請　　指令單管理程序　　文件控制程序　　人員進場程序　　拆料進場程序　　機械設備進場程序　　工序執行程序　　工作許可證程序　　腳手架...

第1頁共10頁 合同管理程序 1、合同管理監理工作程序總圖（見框圖1） 2、監理工作總流程框圖（見框圖2） 3、工程變更工作流程框圖（見框圖3） 4、工程延期工作流程框圖（見框圖4） 5、費用索賠工作流程框圖（見框圖5） 6、違約事件處理程序框圖（見框圖6） 7、合同爭議的調解程序框圖（見框圖7） 第2頁共10頁 1、合同管理監理工作程序總圖（框圖1） 簽訂監理合同，接受項目監理委托任務 公司總經理與項目總監理工程師簽訂“項目監理責任書” 組建項目總監辦進駐施工現場 施工準備階段的監理工作： 1.審查熟悉施工圖紙及其說明文件，參加設計交底； 2.研究施工承包合同及委托監理合同； 3.檢查承包單位上場人員（包括管理、技術人員和工人數量）、機械 設備以及分包單位資質； 4.審查施工組織設計； 5.督促檢查承包方質量保證體系的符合性和有效

93 重慶升業汽車零部件有限公司 編號 名稱文件與資料控制程序 版號 修 訂 記 錄 頁次 修訂 次數 持有者 發放日期2017.5.6 制訂審核批準 94 程序文件sy/q-s05-01 汽車零部件有限公司文件和資料控制程序 共3頁第1頁 第a版第0次修改 1.目的 對質量管理體系有關文件和資料的編制、審批、發放、更改、回收和銷毀等進行控制，防止 不適用或舊版文件、作廢文件的混用,使質量管理體系運行的各個場所都執行有效版本。 2.適用范圍 適用對本公司與質量體系運行所有的文件和資料的控制。 3.術語 3.1、技術文件：描述公司內為完成某一項功能所進行工作的指導文件(產品圖紙、工藝文件或 產品標準)，是公司質量管理體系的第三層文件； 3.2、外來文件：來自本廠外部的法律、法規、標準、上級文件；顧客或供方提供的圖樣、技術 資料、合同

德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 iatf16949五大工具培訓考試題a卷 部門:姓名:得分： 選擇題(每題2分，共100分) 1、設計fmea應在下列階段實施（b） a)設計確認完成后；b)設計確認完成前；c)任何時候 2、設計fmea中，潛在失效模式是指（b） a)顧客所見到的現象；b)系統/子系統/零部件未能達到設計意圖 3、設計fmea中，潛在失效后果是指（a） a)失效模式對系統功能的影響，如同顧客所見到的現象； b)系統/子系統/零部件未能達到設計意圖 4、嚴重度是指（b） a)失效模式的嚴重程度；b)失效后果的嚴重程度 5、嚴重度的評估分為（c） a)0-9級；

德信誠培訓網 更多免費資料下載請進：http://www.***.***好好學習社區 iatf16949五大工具培訓考試題c卷 部門:姓名:得分： 一、名詞解釋（20分） 1apqp——產品質量先期策劃。 2ppap——生產件批準程序 3msa——測量系統分析 4spc——統計過程控制 5dfmea——設計失效模式和后果分析 6pfmea——過程失效模式和后果分析 7cp——工序無偏情形下的工序能力指數 8cpk——工序有偏情況下的工序能力指數 9ndc——測量系統辨別分級數 10rpn——潛在失效模式的風險順序數 二、填充題（20分） 1.特殊特性應包括：產品特殊特性和過程特殊特性。 2.測量系統分析的統計特性包括偏倚、穩定性、重復性

《過程的監視和測量控制流程圖》q/yf.pb.s10-01 負責部門/人員輸入主要流程輸出/輸入部門 品保部 企管部 品保部 品保部 品保部 生產部 達到策劃 的結果？ 特性穩定？ n過程能力足？ 相關部門n 品保部 過程更改？ y 相關部門相關部門 過程的監視和測量 質量管理體系過程 制造過程 內審、管理評審 過程分解 糾正/預防 過程能力研究 必須≥顧客ppap 記錄重要活動 糾正措施 更改 《過程更改 實施記錄》 監控測量 具體的質量目標 監視、測量 《糾正和預 防措施控制 程序》 驗證過程能力 提供補充輸入 確保控制計劃、過 程流程圖的實施 啟動反應計劃

新版iatf16949-2016質量管理手冊 目錄 章節標題總頁碼 01目錄 02批準令 03公正性聲明 04評審準則和管理體系條款對照表 05修訂頁 1概述 2質量方針、質量目標和質量承諾 3質量手冊的管理 4評審要求 4.1組織基本條件 4.2人員 4.3環境 4.4設備設施 4.5管理體系 4.5.1管理體系 4.5.2質量手冊 4.5.3公正性和保密性 4.5.4文件控制 4.5.5合同評審 4.5.6分包（刪減） 4.5.7服務和供應品的采購 4.5.8服務客戶 4.5.9投訴 4.5.10不符合工作的控制 4.5.11糾正措施 *****有限公司 質量手冊 文件編號：wfzy/zc-ii 實施日期：2017年06月01日 01目錄 版本號：ii 第2頁共3頁 章節標題總頁碼 4

施工圖審查管理程序 1．目的 確保結構、給排水、電氣、通風與空調、燃氣等各專業圖紙經濟、合理,規 避設計中的質量隱患，對圖紙的設計質量進行有效控制。 2.范圍 適用于公司范圍內開發的所有項目。 3.職責 結構、給排水、電氣、通風與空調、燃氣等各專業的設計任務書中相關條 款有工程部配合設計部提交設計院，設計部負責第一次初設圖紙會審的組 織工作，工程部配合監理負責第二次施工圖紙會審。工程部配合設計部對 專業圖紙和變更的跟蹤落實。 4.內容 4.1.檢查依據 4.1.1現行的國家規范、條例及有關法規； 4.1.2現行的行業標準、規范； 4.1.3現行的地區規范、標準、條例及有關規定； 4.1.3集團現有的工程案例經驗教訓。 4.2.檢查要點 4.2.1安全性，如結構體系的安全性能；避免工程質量事故。 4.2.2功能性，如各專業設備或系統的有關參數

藥品入庫儲存管理程序 驗收員驗收 冷 庫 陰 涼 庫 常 溫 庫 不合格品區 不合格品管理程序購進退出管理程序 （過期藥品） 供貨商委托銷毀 （質量違約） 拒收藥品 購進商品 待驗區 （合格）系統生成入庫通知單（含擺放庫區提示）不合格 保管員將藥品按照入庫通知單要求置 入合格品區，并填入貨位號 內 服 藥 品 外 用 藥 品 信息編碼、定位錄入系統管理 退貨區 實施崗位：質量驗收員、儲運部保管員、質量管理員

...... 學習參考 投標工作流程圖 項目獲取投標報名 審核 定稿 報價文件初稿 施工組織設計文件編制 買招標書 開標 準備資料 封標 按招標文 件條款及 相關要求 評審 ...... 學習參考 投標流程管理標準 序號名稱管理標準 1項目獲取 1．獲取項目登記。 2．業務主管對項目進行評估，評估合格的項目可進行下一 階段運作。 2報名與資格審查 1．報名與資格預審材料由市場部負責準備，市場主管領導 進行審查，業務員具體辦理。 2．報名時應充分考慮所報的項目經理的業績與投標項目的 符合性以及其它項目的協調性，由市場主管領導決定所報 的項目經理。 3．報名材料在市場部進行存檔（電子版），并填寫預審資 料主要情況登記表與招標公告一并存檔。 3買招標書 1.招標書購回后，業務員協助招投標主管對主要條款進行 復印分送至市場主管領導、技術部、工程部等相關責任人。

項目獲取投標報名 審核 定稿 報價文件初稿 施工組織設計文件編制 買招標書 開標 準備資料 封標 按iso要 求評審 投標流程管理標準 序號名稱管理標準 1項目獲取 1．獲取項目登記。 2．業務主管對項目進行評估，評估合格的項目可進行下一 階段運作。 2報名與資格審查 1．報名與資格預審材料由市場部負責準備，市場主管領導 進行審查，業務員具體辦理。 2．報名時應充分考慮所報的項目經理的業績與投標項目的 符合性以及其它項目的協調性，由市場主管領導決定所報 的項目經理。 3．報名材料在市場部進行存檔（電子版），并填寫預審資 料主要情況登記表與招標公告一并存檔。 3買招標書 1.招標書購回后，業務員協助招投標主管對主要條款進行 復印分送至市場主管領導、技術部、工程部等相關責任人。 2.原件留存在市場部。 4文件編制 1．由技術部相關人員負責編制投標文件技術標。 2．市場

監理工作流程圖大全 1 1 目錄 一、施工階段監理工作總程序：........................................................1 二、施工準備階段監理程序：..........................................................2 三、開工申請核簽程序：..............................................................3 四、協調會議紀要簽發程序：..........................................................4 五、圖紙會審及技術交底程序..........................................................5 六、施工組

筑 龍 網 ww w. zh ul on g. co m 準 備 階 段 監 理 圖1-1監理服務實施程序 建設單位與監理單位簽訂委托監理合同 協助建設單位組織進行施工圖設計技術交底和圖紙會審 組建項目監理部進駐現場 現場查勘 編制監理規劃、實施細則 與表式文件 審批施工組織設計、施工條件準備 檢查場地移交，審查控制測量 施工過程監理 （質量、進度、造價控制，安全環保監督，合同信息管理，組織協調） 審核竣工報告 參加工程竣工驗收 審查承建單位工程結算書 工程監理工作總結 提交工程檔案資料 保修期監理 監理合同結束 參加第一次工地會議，進行監理交底 筑 龍 網 ww w. zh ul on g. co m 圖1-2施工準備階段監理工作程序 檢查承建單位掛質保體系 測量控制網點移交 進行材料的質量檢驗 審查施工組織設計 組織設計技術交底和圖紙會審 下達工程開工令 檢查落實施工條

監理管理控制程序流程圖（圖1-全套）——本文共包括15個監理控制程序，內容為：監理服務實施程序、施工準備階段監理工作程序、工程質量控制程序、工程質量事故處理程、工程變更處理程序、工程預檢、隱檢、分項、分部工程驗收程序、工程進度控制程序、月完成工程...