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更新時間：2025.06.08
公司內(nèi)控管理制度

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***** 小額貸款有限公司內(nèi)控管理制度 第一章 總 則 第一條 為促進公司建立和健全內(nèi)部控制， 防范金融風(fēng)險， 保障 公司體系安全穩(wěn)健運行， 依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 、 《中華人民共和國商業(yè)銀行法》 、《中華人民共和國公司法》 、《關(guān)于小 額貸款公司試點的指導(dǎo)意見》等法律規(guī)定和金融企業(yè)審慎監(jiān)管要求， 制定本制度。 第二條 內(nèi)部控制是公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)， 通過制定和實施一系 列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和 糾正的動態(tài)過程和機制。 第三條 公司內(nèi)部控制的目標(biāo)： (一)確保國家法律規(guī)定和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。 (二)確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn)。 (三)確保風(fēng)險管理體系的有效性。 (四)確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完 整。 第四條 公司內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹全面、 審慎、有效、獨立的原則， 包括： (一)內(nèi)部

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1 xxxxx 工程造價咨詢有限公司 管理制度 2 目 錄 第一章 管理大綱 第二章 崗位職責(zé) 第三章 人事管理 第四章 員工守則 第五章 財務(wù)管理 第六章 技術(shù)檔案管理 第七章 質(zhì)量控制制度 第八章 保密制度 第九章 企業(yè)印章管理制度 3 第一章 管理大綱 第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大， 提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特 制訂本管理細則。 第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程， 遵守公司的規(guī)章制度 和各項決定、紀律。 第三條 公司的財產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任 何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。 第四條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽。 第五條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害 公司利益或破壞公司發(fā)展。 第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、 創(chuàng)造性和提高全體員工 的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平

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