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內部審計工作制度草案 第一章 總則 第一條 為規范并保障公司內部審計監督工作， 提高審計工作質量， 實現內 部審計經常化、 制度化，發揮內部審計工作在加強內部控制管理、 促進企業經濟 管理、提高經濟效益中的作用，根據國家法律相關規定，并結合公司實際情況， 特制定本制度。 第二條 本制度所稱“內部審計” ，是指對公司經濟活動實施的內部監督， 即對公司及控股子公司、 公司各職能部門及相關人員所進行的一種獨立、 客觀的 監督和評價活動。 第三條 本制度適用于公司各部門、各單位及所有子公司的審計監督工作。 第二章 內部審計組織機構 第四條 公司總經辦下設審計科。審計暫設審計主管一名，并根據工作需要 配備專職和兼職審計人員。 內部審計的宗旨：通過開展獨立、客觀、公正的審計， 運用系統化和規范化的方法， 對風險管理、控制和治理過程進行評價和檢查監督， 提高運作效率，促進公司實現其經濟目標。 第五條 內
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內部審計管理制度 目 錄 第一章 總則 第二章 審計室機構設置和人員 第三章 內部審計基本原則 第四章 審計室的工作范圍和審計時限 第五章 審計室的目的和職責要求 第六章 審計室的職權 第七章 內部審計日常工作程序 第八章 審計證據及審計工作底稿 第九章 審計檔案管理 第十章 獎懲 第十一章 附則 1 第一章 總則 第一條 為規范公司內部審計監督，提高審計工作質量，實行內部審計 經常化、制度化，發揮內部審計工作，加強內部監督和風險控制，促進企業 經營管理，提高經濟效益，保護公司資產的安全和完整，根據《公司法》、 《審計法》、 《內部審計工作的規定》等國家有關法律法規的規定，結合公 司實際情況，特制定本制度。 第二條 本制度所稱內部審計， 是指由公司內部機構或人員， 對公司內 部控制和風險管理的有效性，財務制度和公司內部管理規定的規范性，信息 的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果等開展
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