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更新時間：2025.06.15
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萬科企業股份有限公司 內部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實公司各職能部門專業 系統風險 管理和流程控制，保障公 司經營管理的安全性和財務信息的可靠性， 在公司的日常經營運作中防范和化解 各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據《加強上市公司 內部控制 工作指引》、 《萬科企業股份有限 公司章程 》、《萬科企業股份有限公司員工行為手冊》 、各專業 系統風險 管理和控制制度等有關規則，制定本制度。 第二條 職責： （一） 董事會：全面負責公司 內部控制制度 的制定、實施和完善、并定期 對公司內部控制 情況進行全面檢查和效果評估 （二） 總經理：全面落實和推進 內部控制制度 的相關規定，檢查公司各職 能部門制定、實施和完善各自專業系統的風險管理和控制制度的情況； （三） 公司總部各職能部門：具體負責制定、完善和實施本專業系統的 風險管理和控制制度，配合完成對公司各專業 系統風險 管理和
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- 1 - 新世紀金融投資有限責任公司風險控制制度 (試行 ) 第一章 總則 第一條 為規范公司金融投資行為，保證金融投資業務工作質量 和效率，特制定本制度。 第二條 公司從事金融投資業務應遵守國家的法律法規和公司規 章制度，遵循平等、自愿、公平、誠實信用和風險可控的原則。 第二章 金融投資業務流程 第三條 金融投資業務流程主要包括： ? 客戶申請 ? 投資立項 ? 項目初審 ? 會議評審 ? 投資審批 ? 簽訂合同 ? 跟蹤監督 ? 解除投資（代償追償） 第三章 客戶申請與立項 第四條 客戶咨詢和申請由風險投資部受理，程序是： 1 、客戶經理與來訪客戶交談，根據客戶口述的情況，登記《申投單 位信息表》。 - 2 - 2 、客戶經理向客戶提供擔保貸款業務有關要求、內容等情況。 3 、按照立項條件預審借款主體資格、信用記錄、會計報表或有關填 報數據以及與借款、反
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