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更新時間：2025.06.14
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1 四川南方會計師事務所 驗資業務質量控制、工作底稿 （目錄）歸檔移交記錄 被審驗單位： 驗資報告編號 字（ ）第 號 注冊會計師： 驗資報告類型：設立（ ）變更（ ） 項目內容 類 型 質量 控制 附注 設立 變更 一、綜合類驗資工作底稿 1、 評估驗資風險； 2、 被審驗單位基本情況表； 3、 驗資業務約定書； 4、 總體驗資計劃； 5、 驗資報告附件； 6、 其他綜合類驗資工作底稿； 二、業務類驗資工作底稿 1、 貨幣出資審驗程序表； 2、 貨幣出資清單； 3、 銀行開戶文件、收款憑證、對賬單（或具有同等證 明效力的文件）及銀行詢證函； 4、 實物（包括固定資產、存貨等）出資審驗程序表； 5、 實物出資清單、實物清查記錄； 6、 實物資產評估報告及對評估報告確認的有關資料； 7、 知識產權、 土地使用權等無形資產出資審驗程序表； 8、 知識產權、土地使用權等無形資產出資清單、無形
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附表一：建設單位歸檔資料目錄。 序號 案 卷 名 稱 備 注 說 明 1 公司及項目部規范性文件 1.1 公司制定各種規章制度 1.2 項目部管理制度 2 政府文件 3 工程合同及工程款支付 按照合同編號分類 3.1 工程合同 3.2 工程款支付審核資料 4 公司來文 4.1 施工單位、材料供應商登記表技 術部來函 4.2 部門備忘錄 4.3 技術部來函 4.4 上級來函 5 發公司文件 5.1 請示 5.2 報告 5.3 部門備忘錄 5.4 工程月報 5.5 對外發文 5.6 項目部個人月度工作總結 6 審核簽認文件 6.1 總包、分包承建商資質審查 6.2 工程開工報告 /停工、復工令 6.3 施工組織設計（方案）審查意見 6.4 施工進度計劃審批 6.5 工程材料、設備、構配件報驗 6.6 進場設備報驗 6.7 砼工程澆灌報審表 6.8 延長工期審批 6.9 施工測量放線、沉降觀測記
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