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HQ 質量安全管理制度 原輔料采購查驗 管理制度 編號： HQGK/ZL-2012-04 日期： 保管人： 滄 州 匯 泉 食 品 飲 料 有 限 公 司 1 原輔料采購查驗管理制度 1.目的： 為了使公司對采購原料、輔料、包裝材料的質量實施有效控制，確保采購 物資的質量符合規定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。 2.適用范圍： 適用于本公司生產所需的原料、輔料、包裝材料的采購。 3.職責： 生產技術部制定所需采購物資的質量標準和要求，并對樣品進行檢驗和實 驗；生產車間根據技術部提出的工藝要求做小批量生產試驗； 副總經理負責 對合格供方名單的審批；總經理負責采購計劃的審核與批準。 4.工作程序： 4.1. 采購應及時收集添制《供方調查表》 ，內容包括：供方的名稱、產量、供貨 能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分類歸類 建立檔案。供方的檔案應包括以下內容：
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制度名 材料 (設備 )采購管理制度 電子文件編 碼 頁碼 第一章總則 第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質量和成本，在保證公 司開發項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質量，減少投資成 本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資。特制 定本制度。 第二條：本制度中所稱“分公司”是指湖南三園凱銘石化實業有 限責任公司。 第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）采 購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。 第四條：公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門 負責。 第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、采購 人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。 第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備） 采購實施細則》中予以明確。 第七條：單宗采購總額預計 300萬以上（含）或統一采購能夠獲 得較優惠的材料（設備）由公司采購管
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