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143462642.xls 采購(gòu)申請(qǐng) 補(bǔ)倉(cāng)申請(qǐng) ① 分項(xiàng)目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分單位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三級(jí)帳 ⑧ 說(shuō)明： 1、采購(gòu)部根據(jù)使用部門的《采購(gòu)申請(qǐng)》或倉(cāng)庫(kù)的《補(bǔ)貨申請(qǐng)》制訂采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行比價(jià)及供應(yīng)商選擇。 2、采購(gòu)部簽訂采購(gòu)合同，或者向供應(yīng)商發(fā)出訂單。 3、供應(yīng)商根據(jù)訂單配送貨物，直撥料由使用部門直接驗(yàn)收，非直撥料由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收人員需要在送貨單上簽字作為結(jié)算憑證。倉(cāng)庫(kù)人員填寫《入庫(kù)單》 （直撥料也要填寫《出、入庫(kù)單》，標(biāo)明“直撥料”字樣），倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《用料單》填寫《出庫(kù)單》，《出庫(kù)單》需要項(xiàng)目人員簽字確認(rèn)。 4、材料核算根據(jù)《出、入庫(kù)單》登記材料三級(jí)帳，并將出入庫(kù)單匯總分別編制匯總表報(bào)送財(cái)務(wù)部。 5、財(cái)務(wù)部根據(jù)匯總表，暫估入庫(kù)分別登記庫(kù)存帳、應(yīng)付款賬和成本費(fèi)用賬。 6、材料核算員月末盤點(diǎn)庫(kù)房 ,財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤，并與材料三級(jí)帳核對(duì)保證賬實(shí)相符，材料三級(jí)帳和財(cái)務(wù)部庫(kù)存帳核對(duì)保
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單 縣 中 心 醫(yī) 院 創(chuàng)業(yè) 敬業(yè) 博學(xué) 博愛(ài) SHAN XIANZHONG XIN YI YUAN CHUANGYE JINGYE BOXUE BOAI 后勤倉(cāng)庫(kù)物資采購(gòu)發(fā)放服務(wù)流程圖 2013 —7—15 科、院領(lǐng)導(dǎo)審批簽字 實(shí)物會(huì)計(jì)機(jī)打入庫(kù) 招標(biāo)辦、采購(gòu)辦采購(gòu) 倉(cāng)庫(kù)保管員、 審計(jì)科共同驗(yàn)收簽字 科室申請(qǐng)所需物資 倉(cāng)庫(kù)保管員將實(shí)物入庫(kù) 實(shí)物會(huì)計(jì)機(jī)打出庫(kù)單 科室收到貨物確認(rèn)簽字 倉(cāng)庫(kù)保管發(fā)送貨物 審計(jì)科審批簽字 反 饋 意 見(jiàn)
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