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更新時(shí)間:2025.06.07
內(nèi)審檢查表》-監(jiān)理所(部)

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結(jié)論分符合和不符合兩種,如無(wú)不符合視情況可不填寫(xiě)審核記錄,直接填寫(xiě)審核結(jié)論;有不 符合要填寫(xiě)不符合的審核記錄 1 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 QHSEM 內(nèi)審檢查表 編 號(hào): 2011 年第 1 次審核 審核日期: 2011 年 月 日 第 頁(yè) 受審核部門(mén): 所(部) 內(nèi)審組長(zhǎng): 內(nèi)審員: 所(部)長(zhǎng): 審核地點(diǎn): 序 號(hào) 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 審核要點(diǎn) 審核記錄 評(píng)價(jià) 1 QMS 4.2.3文件控制 OHSAS 4.4.5文件和資料控 制 EMS 4.4.5文件控制 1、本部門(mén)的文件是如何控制的,查 文件收文、發(fā)文記錄,發(fā)文審批流程; 2、外來(lái)文件(包括質(zhì)量安全監(jiān)督站、 客戶(hù)和專(zhuān)項(xiàng)管理部門(mén)文件)管理; 3、查收發(fā)文登記表, 抽查 5-6 份對(duì)文 件的閱讀及處理記錄; 4、查本所 (部 )的文件。 2 QMS 4.2.4記錄控制 OHSAS 4.5.3記錄和記錄管 理 EMS 4.5

南華建設(shè)監(jiān)理所

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