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更新時間:2025.06.07
內審檢查表》-監理所(部)

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結論分符合和不符合兩種,如無不符合視情況可不填寫審核記錄,直接填寫審核結論;有不 符合要填寫不符合的審核記錄 1 廣東重工建設監理有限公司 QHSEM 內審檢查表 編 號: 2011 年第 1 次審核 審核日期: 2011 年 月 日 第 頁 受審核部門: 所(部) 內審組長: 內審員: 所(部)長: 審核地點: 序 號 手冊章節號 審核要點 審核記錄 評價 1 QMS 4.2.3文件控制 OHSAS 4.4.5文件和資料控 制 EMS 4.4.5文件控制 1、本部門的文件是如何控制的,查 文件收文、發文記錄,發文審批流程; 2、外來文件(包括質量安全監督站、 客戶和專項管理部門文件)管理; 3、查收發文登記表, 抽查 5-6 份對文 件的閱讀及處理記錄; 4、查本所 (部 )的文件。 2 QMS 4.2.4記錄控制 OHSAS 4.5.3記錄和記錄管 理 EMS 4.5

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