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更新時間：2025.06.21

頭條 審計案例分析

1.事項1(1)內部控制存在的缺陷:"材料采購由倉庫提出書面申請又采購的材料到貨時，由倉庫保管人員林某和賴某共同負責驗收入庫；又期末的盤點由倉庫保管人員林某和賴某共同負責...

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《審計案例分析》結課論文專業：班級：學號：姓名：一、案例分析（一）背景介紹 1. 公司簡介公司名稱：楊凌秦豐農業科技股份有限公司成立時間： 1998年 11月 30日上市時間： 2000年 6 月 22日經營范圍：化肥農藥、種子等公司規模：作為在中國農業綠色“硅谷”——楊凌農業高新技術示范區的龍頭企業，擁有包括農業科學研究院等兩家科研機構， 10 家分公司和 18家控股參股公司。公司榮譽： 2004 年 2 月，公司“秦豐”品牌被國家工商總局認定為“中國馳名商標”，成為中國種業第一家馳名商標。 2. 造假起因（1）上市以來連續虧損秦豐農業的種子產品在陜西省內甚至國內有不小的市場占有率。按照常理，增加種子的產銷量是公司經營管理層首先應重視的問題。但由于種種原因， 2001年來種子銷售一蹶不振，銷售額在該公司主業收入中所占比重連年下降，而秦豐農業前幾年卻

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審計案例分析題

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四、案例分析題 1、2013 年 2 月 27日審計人員對某企業現金進行審計，出納員結出當日現金日記賬余額為 1 318.10 元，現金盤點，結果為 813.50 元，另有一張未經批準的借款單，金額 300元，系某管理人員借款。企業庫存現金限額 800元。要求：（1）指出現金管理中存在的問題；（2）針對存在問題提出審計意見。答案：（ 1）現金賬實不符。賬存 1 318.10 元，實有 1 113.50 元（白條不能抵庫），現金盤虧 204.60 元，應查明原因，及時處理。（ 2）超庫存現金限額存放現金，應及時送存銀行。 2、某會計師事務所接受 A 公司的委托，對其 2013年 12月 31 日的資產負債表進行審計。在審查資產負債表“貨幣資金”項目時，發現 A 公司 2013 年 12 月 31日的銀行存款數額為 33 500元，銀行存款賬面余額為 35 000元

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