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更新時間：2025.05.10
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內審檢查表 受審核部門： 生產部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據及方法 審 核 記 錄 評價 123 4.9.a 受控狀態是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質 量時，則應對生產、安裝和服務的方法制定形成文件的程 序？ 124 4.9.b ；4.9.b.1 ； 4.10.6.4 受控狀態是否包括使用合適的生產、安裝和服務設備并安 排適宜的工作環境，適宜的環境應包括但不限于承諾保持 有序、清潔和完好狀態？ 125 4.9.b.2 是否制定了應急計劃以便在發生緊急情況時合理地保障向 顧客的產品供應？ 126 4.9.c 受控狀態是否包括符合有關標準 /法規、質量計劃和 /或形 成文件的程序？ 127 4.9.d ；4.9.d.1 受控狀態是否包括對適宜的過程參數和產品特性進行監視 和控制，包括特殊特性的確定和文
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結論分符合和不符合兩種，如無不符合視情況可不填寫審核記錄，直接填寫審核結論；有不 符合要填寫不符合的審核記錄 1 廣東重工建設監理有限公司 QHSEM 內審檢查表 編 號： 2011 年第 1 次審核 審核日期： 2011 年 月 日 第 頁 受審核部門： 所（部） 內審組長： 內審員： 所（部）長： 審核地點： 序 號 手冊章節號 審核要點 審核記錄 評價 1 QMS 4.2.3文件控制 OHSAS 4.4.5文件和資料控 制 EMS 4.4.5文件控制 1、本部門的文件是如何控制的，查 文件收文、發文記錄，發文審批流程； 2、外來文件（包括質量安全監督站、 客戶和專項管理部門文件）管理； 3、查收發文登記表， 抽查 5-6 份對文 件的閱讀及處理記錄； 4、查本所 (部 )的文件。 2 QMS 4.2.4記錄控制 OHSAS 4.5.3記錄和記錄管 理 EMS 4.5
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