更新時間：2025.07.06
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最近,財政部印發(fā)了《小企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》,自2018年1月1日起施行。《規(guī)范》包括總則、內(nèi)部控制建立與實施、內(nèi)部控制監(jiān)督、附則等4章。在內(nèi)部控制建立與實施方面,《規(guī)范》主要明確了小企業(yè)內(nèi)部控制建立與實施的總體要求,風(fēng)險評估對象、方法、內(nèi)容、方式、頻率,特別說明了小企業(yè)常見的風(fēng)險類別、常用的風(fēng)險應(yīng)對策略,明確了小企業(yè)建立內(nèi)部控制的重點領(lǐng)域、常見的內(nèi)部控制措施等內(nèi)容。
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5．5．1 竣工決算管理制度 內(nèi)控制度名稱 竣工決算管理制度 執(zhí)行部門 內(nèi)控制度編號 監(jiān)督部門 制度受控狀態(tài) 生效日期 第 1條 目的 為合理確定工程造價， 正確核定新增固定資產(chǎn)的價值， 考核分析投資效果， 建立 健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，特制定本制度。 第 2條 竣工決算編制依據(jù) 1．經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報告、投資估算書、初步設(shè)計或擴大初步設(shè)計、概算書 及修正概算書。 2．經(jīng)批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計及其施工圖預(yù)算書。 3．設(shè)計交底或圖紙會審會議紀(jì)要、設(shè)計變更記錄。 4．施工記錄或施工簽證單及其他施工過程中發(fā)生的費用記錄。 5．招投標(biāo)的標(biāo)的、承包合同、工程結(jié)算等有關(guān)資料。 6．歷年基建資料、財務(wù)決算及批復(fù)文件。 7．設(shè)備、材料調(diào)價文件和調(diào)價記錄。 8．竣工圖及各種竣工驗收資料。 9．有關(guān)財務(wù)核算制度、辦法和其他有關(guān)資料。 第 3條 竣工決算的編制要求 1．及時、完整、準(zhǔn)確。 2．竣工決算由公司財務(wù)部組織工程
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