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內 部 控 制 手 冊 內部控制手冊 -- 內部環境 控制活動 控制流程 相關制度 內部環境 道德準則 治理架構 與組織架 構 《公司章程》 《組織管理手冊》 《監事會議事規則》 《董事會議事規則》 社會責任 《安全管理標準手冊》 《安全生產管理規定》 《施工現場安全管理標準》 《總體應急預案》 《安全培訓制度》 《施工現場重大事故應急預案》 《建筑工程重大危險源事前控制標準》 《項目工程管理手冊》 《內部驗收質量標準》 《項目交付前內部驗收管理程序》 《在建項目工程及安全聯合檢查實施辦法》 《員工工資管理辦法》 《勞動合同管理規定》 人力資源 政策 《員工手冊》 《員工帶薪年休假暫行規定》 《員工培訓管理辦法》 《員工招聘制度》 《員工試用期管理考核制度》 《勞動合同管理規定》 《述職考評管理辦法》 《員工工資管理辦法》 《人事檔案管理制度》 《員工就醫流程說明》 《人事分析報告制度》
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1 工程造價部內部質量控制制度 三級復核質量控制措施 a.我公司擬建立三級復核質量控制制度，以確保造價咨詢質量。 b. 三級復核是指專業咨詢人員自校、項目負責人（區域負責人） 復核以及部門經理復核， 各級復核必須由不同人員完成， 不能由同一 人員同時完成不同的復核工作。 c. 咨詢成果文件初稿（征求意見稿） 、咨詢成果文件在提交委托 單位前，必須經過企業內部三級復核審查。 d. 各級復核人員應對咨詢成果復核，作出必要的書面復核記錄， 提出復核意見，并注明復核時間、復核人簽名。 e. 專業咨詢人員應認真對照復核意見進行調整修改，經復核人 員確認修改符合要求后，才能開始下一級復核流程。 1.一級復核 1.1 一級復核是詳細性復核，由項目專業咨詢人員進行自校。 1.2 一級復核除進行下列基本內容的復核外，還應根據項目咨詢業務 類別進行有針對性的詳細復核。一級復核基本內容主要包括： 1.2.1
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