格式:pdf
大小:145KB
頁數: 1頁
工程項目是指企業自行或委托其他單位進行的建造、安裝工程。工程項目具有資金量大,建設周期長,管理復雜,投資風險等特點。工程項目作為企業經濟運行中的重大事項之一,始終是企業內部控制體系中的重要內容。
格式:pdf
大小:194KB
頁數: 14頁
內 部 控 制 手 冊 內部控制手冊 -- 內部環境 控制活動 控制流程 相關制度 內部環境 道德準則 治理架構 與組織架 構 《公司章程》 《組織管理手冊》 《監事會議事規則》 《董事會議事規則》 社會責任 《安全管理標準手冊》 《安全生產管理規定》 《施工現場安全管理標準》 《總體應急預案》 《安全培訓制度》 《施工現場重大事故應急預案》 《建筑工程重大危險源事前控制標準》 《項目工程管理手冊》 《內部驗收質量標準》 《項目交付前內部驗收管理程序》 《在建項目工程及安全聯合檢查實施辦法》 《員工工資管理辦法》 《勞動合同管理規定》 人力資源 政策 《員工手冊》 《員工帶薪年休假暫行規定》 《員工培訓管理辦法》 《員工招聘制度》 《員工試用期管理考核制度》 《勞動合同管理規定》 《述職考評管理辦法》 《員工工資管理辦法》 《人事檔案管理制度》 《員工就醫流程說明》 《人事分析報告制度》