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心血管病科二區核心制度、規范等執行情況檢查表 20 年 月 項目 檢查結果 存在的缺陷 近 1月有無職業暴露 有 無 抽查 人。是否報告 是 否 防護知識抽查 熟悉 不熟悉 衛生洗手是否正確 是 否 手衛生依存性≥ 90% 是 否 病區消毒是否規范 是 否 辦公室消毒是否規范 是 否 醫療 垃圾 是否嚴格分類 是 否 交接是否簽名 是 否 危急 值 是否簽名 是 否 是否核實 處理 是 否 是否記錄 是 否 毒麻 藥品 是否上鎖 是 否 是否過期 是 否 特殊 藥品 是否分區管理 是 否 是否“警示” 是 否 是否過期 是 否 搶救 藥品 是否齊全 是 否 是否過期 是 否 設備是否完好 是 否 傳染病報告 抽查 例，漏報 例；分別是誰漏登： 肺結核登記轉診 抽查 例，漏報 例；分別是誰漏登： 危重病人登記 抽查 例，漏報 例；分別是誰漏登： 死亡病人登記 抽查 例，漏報 例；分別是誰漏登
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制度名稱 標準分 考核內容及評分標準 得分 1、公司應制訂和實施質量方針（ 10分） 2、公司應每年制訂和實施質量目標，由總經理簽署并書面下達（ 10 分） 3、質量目標量化可行，有一定的先進性（ 10分） 4、各部門應按規定逐級展開（ 10分） 5、對質量方針、目標的實施情況每半年進行一次自查；年終進行檢 查考核，與獎懲掛鉤（ 10分） 1、質量體系審核明確分管領導和歸口職能部門（ 10分） 2、質量體系審核應有計劃，有實施，每年至少進行一次（ 10分） 3、按計劃實施審核活動，內容基本符合計劃要求；現場審核應有記 錄；審核完畢應作出審核報告（ 10分） 4、對審核中發現的問題應下達糾正和預防措施，并予以實施（ 10 分） 5、對糾正和預防措施的實施情況及效果應進行驗證（ 10分） 1、明確規定各級各類人員的質量責任（ 20分） 2、各級各類人員對質量責任了解、熟悉，并認真執行。（ 20
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