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費用分析報告 目錄： 1、管理費用 2、業務費用 3、B類費用 一、管理費用 1、 人力資源中心 2016 年 1-7 月人力資源中心共支出費用 148 萬元，其中房租費 50萬、年會費 27 萬、 行政費 25萬、福利費 20 萬、裝修費 12萬、日常費用 6萬、會議費 4 萬、固定資產費 4 萬 元。 總體體現為： （1）房租費 50萬元， 2016 年新增租賃房租費，較往年相比，每月新增 17萬元房租物管等 費，此筆費用大幅增加 （2）行政費 25萬，主要新增商務車租賃及使用費 6 萬元、 IFS辦公室網絡費用 5 萬元、北 京基地房租水電等費 4 萬元，實際成都行政費 10萬元 . （3）福利費 20萬，主要是節日員工福利及各種獎金費用。 （4）裝修費 12萬，因租賃 IFS寫字樓，故前期產生的裝修費，較往年相比，此筆費用大幅 增加。 總結： 1、房租、裝修費支出較大； 2、非固
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1 人工費 &行政費用分析報告 一、 北京總部 1. 人工費 1.1 基本情況 截至 2013年 5月中持水務總部在職員工 65人；平均年齡 31歲，其中女 職工 35人；博士 1人，碩士 22人；高級職稱 5人，中級職稱 17人，初級 職稱 4人。 1.2 費用情況 2013全年人工費預算（工資＋社保）約 14,090,520.64 元，一季度實際 發生 2,438,358.68 元，二季度預計發生 2,514,086.92 元；二季度比一季度 差額主要在： 1）4 月份社保繳費調整（按員工上年度平均工資，公司每月多承擔約 73480元） 2） 1 季度工共離職員工 9人，2季度離職 4人，入職 3人（到崗時間 5 月） 員工異動分析表（ 2013年 1月～5月） 2013年 1月 月初人數 2013 年 5 月末（預 計） 增加人 數 減少人數 實增（減） 人數 流失率 離職 率 勸
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