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附錄 A 風險評估管理流程 是 否 否 是 危險源辨識 （風險評估對象確定：工作任務、設備、設施等） 開 始 風險分析與風險評價 （識別危險 /危害因素， 分析事件發(fā)生的可能性 和后果嚴重度， 進行風險排序、 建立風險概述） 風險控制標準與計劃制訂 （依據風險評估確定風險控制相關標準、 措施與計劃，以實現(xiàn)風險評估的應用） 監(jiān)測、改進 （監(jiān)測風險評估的全面性，風險控制的充 分性、適宜性和有效性，并持續(xù)改進） 分類風險概述 (活動、設備、設施、 健康、環(huán)境等 ) 操作規(guī)程 作業(yè)規(guī)程 標準、檢查表 準 備 組建小組、確定范圍與 計劃、培訓、收集資料 高風險項目的重點分析 （基于問題的風險評估：針對高風險作 業(yè)活動或項目進行詳細的評估研究） 安健環(huán)目標、 任務與計劃 培訓、執(zhí)行 員工學習并熟悉風險、 控制標準要求，并執(zhí)行 階段結束 風險評估是 否全面、準確 控制措施 是否有效 附錄 B 風險評
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小 中 大 低 中 高 回避 降低 1* 產品部 采購價格風險 因供應市場價格波動分析、判斷失 誤、尋價方法不當等造成采購價格 偏高、存貨不足、滯庫等損失 2* 產品部 采購談判風險 因程序缺失、人員主觀過錯、監(jiān)督 不到位等，造成采購成本增加損失 3* 產品部 促銷品到貨風險 因未按時到貨，促銷活動不能正常 進行。 4* 產品部 計劃風險 因需求數量計劃失誤，造成斷貨、 滯庫或是采購成本增加。 產品部 銷售預測風險 因對市場判斷失誤，造成嚴重斷貨 、大量滯庫 產品部 銷售預測風險 因對市場判斷失誤，造成新品上市 失敗、競爭策略錯誤等 產品部 產品定價風險 因定價方法及策略的失誤，造成銷 量或利潤的損失 產品部 匯票等有價證券 安全 因經辦人員在領取、傳遞、保管、 郵寄等環(huán)節(jié)的失誤，造成有價證券 丟失 產品 資產丟失和損壞 風險 因內外部偷盜、挪用、管理不當丟 失和損壞 產品部 存貨收、發(fā)風
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