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學習 -----好資料 更多精品文檔 烏市醫院 廉潔風險防控權力運行流程圖 一、 資金管理權 （一）資金報銷流程圖 院長批準、簽名確認退單 出納支付現金或轉賬 風險點 資金使用權人 （注明款項的用途、金額、支付方式等內 容，并附有效經濟合同或相關證明） 其它部門 分管院長審批 藥劑科 分管院長審批 器械科 分管院長審批 總務科 分管院長審批 財務科復核 會計審批 合規不合規 風險點 學習 -----好資料 更多精品文檔 （二）資金使用審批流程圖 風險防范：完善制度，明確職責，加強監督，責任追究。 依據：《經費開支審批制度》 二、基建工程項目管理權 資金使用權人 （注明款項的用途、金額、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明） 10 萬元以上由 班子會議討論 預算內1萬元至10萬元、預 算外10萬元以下由院長審批 預算內1000至1萬元以 下由分管院長審批 預算內1000元以下 由職能部
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** 市中醫院廉政風險防控工作流程圖 在醫院黨總支的領導下開展廉政風險防控工作 成立醫院廉政風險防控 組織及分工 廉政風險監督防范組織 根據醫院工作實際，劃分風險等級，確定防范重點科室，重點崗位，制定醫院廉政風險防范工作意見 工作實施 開展黨風廉政教育、醫德醫風教 育、紀律教育、法制警示教育 制定和完善各類規章制度。黨 務、政務、院務公開 與各支部鑒定《黨風廉政責任書》 ， 與各科室簽定《行風責任書》 、《服 務承諾書》 工作過程監督機制 1、定期檢查； 2、患者意見、 電話投訴； 3、組織問卷自評 1、行風巡察； 2、制度、措施貫 徹落實情況； 3、問題整改措施； 1、上級單位的檢查和督促； 2、積極 配合檢查督導，整改工作中存在的問 題。 處置及預防措施 1、對信訪及投訴的調查取證， 處理；2、對照案例警示教育； 3、 重點風險崗位采取輪換崗制度 1、定期進行風險防范警示教育； 2、摸
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