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更新時間：2025.06.22
【專業文檔】生產部內審檢查表

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內審檢查表 受審核部門： 生產部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.: 序號 標準條款 審核的項目、證據及方法 審 核 記 錄 評價 123 4.9.a 受控狀態是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質 量時，則應對生產、安裝和服務的方法制定形成文件的程 序？ 124 4.9.b ；4.9.b.1 ； 4.10.6.4 受控狀態是否包括使用合適的生產、安裝和服務設備并安 排適宜的工作環境，適宜的環境應包括但不限于承諾保持 有序、清潔和完好狀態？ 125 4.9.b.2 是否制定了應急計劃以便在發生緊急情況時合理地保障向 顧客的產品供應？ 126 4.9.c 受控狀態是否包括符合有關標準 /法規、質量計劃和 /或形 成文件的程序？ 127 4.9.d ；4.9.d.1 受控狀態是否包括對適宜的過程參數和產品特性進行監視 和控制，包括特殊特性的確定和文

內審檢查表(供銷科)

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內審檢查表 BG/JL- 8.2.2-03 共 3 頁 1 受審核部門 供銷科 受審核人 主管 日 期 2008年 10 月 1日 審核地點 會議室 審核員 審核時間 2小時 審核過程 5.3、5.4.1 、5.5.1 、7.2、7.4、8.2.1 標準條款 檢查內容及方法 檢查記錄 備注 5.3 質量方針 5.4.1 質量目標 1. 公司制定的質量方針和質量目標是什 么？ 2. 公司的質量目標是否已分解到辦 公 室？是不是可測量的，如何評審質量目標， 是否達到要求？如達不到要求采取什么措 施？ 1、見質量手冊。 2、已分解， 見質量方針目標分解考核 辦法 , 供銷科質量目標 :顧客滿意率大 于 95%,合同履約率 100%,采購物資交 驗合格率 100%.可以測量進行統計分 析，若達不到要求，采

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